Приложение к Решению от 18.07.2012 г № 14-1 План

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Г. Махачкалы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов


(тыс. руб.)

Наименование показателя Раздел Подраздел Целевая стать Вид расхода 2012 г. Трансферты Увед. МФ Плановый период
2013 2014
Общегосударственные вопросы 01 522605,312 17369 43517,045
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 02 1789,5
Глава муниципального образования 0020300 1789,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1789,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 03 12627,16
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0020400 9227,26
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 9227,26
Председатель представительного органа муниципального образования 0021100 1789,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1789,5
Депутаты представительного органа муниципального образования 0021200 1610,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1610,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04 152385,821 3558 4735,145
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0020400 152385,821 3558 4735,145
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 152385,821 3558 4735,145
Судебная система 05 480 480
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0014000 480 480
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 480 480
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 06 43021,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0020400 40987,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 40987,1
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 0022500 2034,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2034,2
Резервные фонды 11 23019,526
Резервные фонды местных администраций 0700500 23019,526
Прочие расходы 013 23019,526
Другие общегосударственные вопросы 13 289282,005 13331 38781,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 0013800 13083 13083
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13083 13083
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0020400 33053,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 33053,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 12913,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 12913,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 0900200 4674,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 4674,5
Выполнение других обязательств государства 0920305 136773,818 7384,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 136773,818 7384,5
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0939900 77051,2 31397,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 12709,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 44994 31397,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 19347,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 1020102 11485,187
Бюджетные инвестиции 003 11485,187
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 4409900 248 248
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 248 248
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 56250 9845,9
Органы внутренних дел 02 240
Целевые программы муниципальных образований 7950000 240
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 240
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 09 53501,4 9845,9
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0700300 14228,065 9845,9
Прочие расходы 013 14228,065 9845,9
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 2180000 718,835
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 014 718,835
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного характера 2180100 2500
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 014 2500
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2479900 17662,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 17662,7
Целевые программы муниципальных образований 7950000 18391,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 18391,8
Обеспечение пожарной безопасности 10 2508,6
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2479900 2508,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2508,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 427665,8676 10946 123360,1
Сельское хозяйство и рыболовство 05 3972
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0020400 3972
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3972
Транспорт 08 39019,6 10946 -5768,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 1020102 1921,2 5473 -5473
Бюджетные инвестиции 003 1921,2 5473 -5473
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3030200 37098,4 5473 -295,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 37098,4 5473 -295,8
Дорожное хозяйство 09 377004,2676 129128,9
Ремонт дорог 3150201 4477,5
Бюджетные инвестиции 003 4477,5
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе Махачкале 3150206 282526,7676 39128,9
Мероприятия в области дорожного хозяйства 365 282526,7676 39128,9
Региональные целевые программы 5220000 20000 20000
Бюджетные инвестиции 003 20000 20000
Республиканская целевая программа "Развитие территориальных автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан на период 2010-2015 годов и до 2020 года" 70000 70000
Мероприятия в области дорожного хозяйства 70000 70000
Другие вопросы в области национальной экономики 12 7670
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 2670
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2670
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 3450100 5000
Субсидии юридическим лицам 005 5000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1065208,755 92636 452339,3
Жилищное хозяйство 01 234432,172 201337,7
Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств республиканского бюджета РД 0980101 180626,591 180626,6
Субсидии юридическим лицам 006 180626,591 180626,6
Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств республиканского бюджета РД 0980201 50597,081 20711,1
Субсидии юридическим лицам 006 50597,081 20711,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 3208,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3208,5
Коммунальное хозяйство 02 418628,4593 67950 182466,1
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 1008840 202650 202650
Бюджетные инвестиции 003 202650 202650
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3510500 215978,4593 67950 -20183,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 611 0
500 215978,4593 67950 -20183,9
Благоустройство 03 266826,024 25535,5
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 3400702 10240 10000
Бюджетные инвестиции 003 10240 10000
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации 5202700 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0
Уличное освещение 6000100 63086,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 63086,4
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 6000200 91844,324
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 91844,324
Озеленение 6000300 76003
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 76003
Организация и содержание мест захоронения 6000400 2094,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2094,1
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 23558,2 15535,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 23558,2 15535,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 145322,1 24686 43000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 98822,1 24686 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 86396,3 24686 -12425,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 12425,8 12425,8
Региональные целевые программы 5220000 46500 43000
Бюджетные инвестиции 003 46500 43000
ОБРАЗОВАНИЕ 07 2840376,332 1510769,8 9923,4
Дошкольное образование 01 687526,0242 112755 -44612
Детские дошкольные учреждения 4209900 687526,0242 112755 -44612
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 503836,7122 112755 -44612
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 611 183689,312
Общее образование 02 2049774,148 1394459,8 45361,4
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4219900 1483353,439 1218547 -8159,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 964941,7181 1218547 -8159,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 611 518411,721
Школы-интернаты 4229900 192363,638 113557 7867
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 192363,638 113557 7867
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4239900 251675,0362 17594,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 164666,0462 17594,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 611 87008,29
Специальные (коррекционные) учреждения 4339900 31966,34458
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 31966,34458
Мероприятия в области образования 4360000 62355,8 62355,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 62355,8 62355,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 28059,89 28059,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23005,1 23005,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 5054,79 5054,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 19075,4 500
Молодежная политика и оздоровление детей 4310100 19075,4 500
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 17843,8 500
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 611 1231,6
Другие вопросы в области образования 09 84000,76 3555 8674
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0020400 18844,02 3555 8674
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 18844,02 3555 8674
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 4529900 65156,74
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 65156,74
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 48549,45414 5639,8
Культура 01 34054,05414 725,2
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 4409900 7868,59158 725,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7868,59158 725,2
Музеи и постоянные выставки 4419900 5412,96958
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5412,96958
Библиотеки 4429900 20772,49298
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11519,49298
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 611 9253
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 04 14495,4 4914,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0020400 12407,4 4914,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12407,4 4914,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 4529900 2088
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2088
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 236464,872 225537 7334,9
Стационарная медицинская помощь 01 52341,7 50601,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4709900 21848 20848
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 21848 20848 -6005,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 611 6005,5 6005,5
Родильные дома 4769900 30493,7 29753,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 30493,7 29753,7 -12538,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 611 12538,5 12538,5
Амбулаторная помощь 02 42756,907 42182,5 244,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4709900 2899,901 2867,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2899,901 2867,6 -2480,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 611 2480,5 2480,5
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 4719900 39014,99 38717,291
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 39014,99 38717,291 -13777,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 611 13777,2 13777,2
Фельдшерско-акушерские пункты 4789900 597,609 597,609
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 597,609 597,609 -151,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 611 151,9 151,9
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 5201800 244,407 244,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 244,407 244
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 611 0,4 0,4
Скорая медицинская помощь 04 130932,361 123841,9 7090,5
Станции скорой и неотложной помощи 4779900 123841,9 123841,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 123841,9 123841,9
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 5201800 7090,461 7090,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7090,461 7090,5
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10433,904 8910,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0020400 8078,5 8058,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 8078,5 8058,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 4699900 852,4 852,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 852,4 852,4
Региональные целевые программы 5220000 1503,004
Субсидии некоммерческим организациям 003 1503,004
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 426149,199 397781,8 250
Пенсионное обеспечение 01 878,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 4910100 878,9
Социальные выплаты 005 878,9
Социальное обеспечение населения 03 348756 333150 250
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 1040200 15000
Социальные выплаты 005 15000
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 5054600 106
Социальные выплаты 005 106
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5054800 333150 333150 0
Социальные выплаты 005 165030,8 333150 -168119,2
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 168119,2 168119,2
Оказание других видов социальной помощи 5058600 500 250
Социальные выплаты 005 500 250
Охрана семьи и детства 04 75500,299 64631,8
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 5050502 210,89
Социальные выплаты 005 210,89
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 5053600 35159,8 35159,8
Социальные выплаты 005 35159,8 35159,8
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 5201000 9904,678
Социальные выплаты 005 9904,678
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 5201320 30224,931 29472
Социальные выплаты 005 30224,931 29472
Другие вопросы в области социальной политики 06 1014
Мероприятия в области социальной политики 5140100 822
Прочие расходы 013 822
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 5140500 192
Бюджетные инвестиции 003 192
Физическая культура и спорт 11 150135,1077 10268
Физическая культура 01 111828,5077 268
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4829900 98622,70769
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 57447,30769
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 611 41175,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 5129700 13205,8 268
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13205,8 268
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 38306,6 10000
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 1259,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 1259,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0020400 5516,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 5516,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 1020102 20000
Бюджетные инвестиции 003 20000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 4529900 1530,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1530,9
Региональные целевые программы 5220000 10000 10000
Бюджетные инвестиции 003 10000 10000
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 7124
Периодическая печать и издательства 02 7124
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 4579900 7124
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3575,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 3548,7
Итого 5780529,7 2255039,6 662478,445

Архив документов Республики Дагестан (c) 2024
Перевозки в Магадан