Приложение к Решению от 06.08.2013 г № 22-1 Прогноз
Прогноз доходов бюджета Г. Махачкалы на 2013 год и на плановый период 2014-2015 гг.
(руб.)
┌──────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐ │ Код бюджетной │ Наименования платежей │ Доходы, │ Доходы, │ Доходы, │ │ классификации │ │ 2013 г. │ 2014 г. │ 2015 г. │ │ │ │ │ (105,4) │ (104,7) │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 1 │ 3 │ │ 4 │ 5 │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 00 00000 00 0000 000│ДОХОДЫ налоговые и │ 2858775000 │ 3026799036 │ 3259700111 │ │ │неналоговые │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 01 00000 00 0000 000│НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 01 02000 01 0000 110│Налог на доходы физических │ 1699837000 │ 1761420537 │ 1937562591 │ │ │лиц │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 01 02010 01 0000 110│Налог на доходы физических │ 1505446617 │ 1657496725 │ 1823246398 │ │ │лиц с доходов, источником │ │ │ │ │ │которых является налоговый │ │ │ │ │ │агент, за исключением │ │ │ │ │ │доходов, в отношении │ │ │ │ │ │которых исчисление и уплата│ │ │ │ │ │налога осуществляются в │ │ │ │ │ │соответствии со │ │ │ │ │ │статьями 227 , 227.1 и 228 │ │ │ │ │ │Налогового кодекса РФ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 01 02020 01 0000 110│Налог на доходы физических │ 4799511 │ 5284262 │ 5812688 │ │ │лиц с доходов, от │ │ │ │ │ │осуществления деятельности │ │ │ │ │ │физическими лицами, │ │ │ │ │ │зарегистрированными в │ │ │ │ │ │качестве индивидуальных │ │ │ │ │ │предпринимателей, │ │ │ │ │ │нотариусов, занимающихся │ │ │ │ │ │частной практикой, │ │ │ │ │ │адвокатов, учредивших │ │ │ │ │ │адвокатские кабинеты, и │ │ │ │ │ │других лиц, занимающихся │ │ │ │ │ │частной практикой, в │ │ │ │ │ │соответствии со ст. 227 │ │ │ │ │ │Налогового кодекса РФ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 01 02030 01 0000 110│Налог на доходы физических │ 87991035 │ 96878130 │ 106565942 │ │ │лиц с доходов, полученных │ │ │ │ │ │физическими лицами, в │ │ │ │ │ │соответствии со статьей 228 │ │ │ │ │ │Налогового кодекса │ │ │ │ │ │Российской Федерации │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 01 02040 01 0000 110│Налог на доходы физических │ 1599837 │ 1761421 │ 1937563 │ │ │лиц с доходов, полученных в│ │ │ │ │ │виде фиксированных │ │ │ │ │ │налоговых платежей с │ │ │ │ │ │доходов, полученных │ │ │ │ │ │физическими лицами, │ │ │ │ │ │являющимися иностранными, │ │ │ │ │ │осуществляющими трудовую │ │ │ │ │ │деятельность по найму │ │ │ │ │ │физических лиц на основании│ │ │ │ │ │патента, в соответствии со │ │ │ │ │ │статьей 227.1 Налогового │ │ │ │ │ │кодекса РФ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 05 00000 00 0000 000│НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД │ 217799000 │ 229560146 │ 240349473 │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 05 02010 02 0000 110│Единый налог на вмененный │ 217261000 │ 228993094 │ 239755769 │ │ │доход для отдельных видов │ │ │ │ │ │деятельности │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 05 03010 01 0000 110│Единый сельскохозяйственный│ 538000 │ 567052 │ 593703 │ │ │налог │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 06 00000 00 0000 000│НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО И НА │ 520756000 │ 548876824 │ 574674035 │ │ │ЗЕМЛЮ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 06 01020 04 0000 110│Налог на имущество │ 37717000 │ 39753718 │ 41622143 │ │ │физических лиц │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 06 06000 00 0000 110│Земельный налог │ 483039000 │ 509123106 │ 533051892 │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 06 06012 04 0000 110│Земельный налог, взимаемый │ 63464000 │ 66891056 │ 70034936 │ │ │по ставкам, установленным в│ │ │ │ │ │соответствии с подпунктом 1 │ │ │ │ │ │пункта 1 статьи 394 │ │ │ │ │ │Налогового кодекса │ │ │ │ │ │Российской Федерации и │ │ │ │ │ │применяемым к объектам │ │ │ │ │ │налогообложения, │ │ │ │ │ │расположенным в границах │ │ │ │ │ │городских округов │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 06 06022 04 0000 110│Земельный налог, взимаемый │ 386636000 │ 407514344 │ 426667518 │ │ │по ставкам, установленным в│ │ │ │ │ │соответствии с подпунктом 2 │ │ │ │ │ │пункта 1 статьи 394 │ │ │ │ │ │Налогового кодекса │ │ │ │ │ │Российской Федерации и │ │ │ │ │ │применяемым к объектам │ │ │ │ │ │налогообложения, │ │ │ │ │ │расположенным в границах │ │ │ │ │ │городских округов │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 08 00000 00 0000 000│ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, │ 20383000 │ 21483682 │ 22493415 │ │ │СБОРЫ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 08 03010 01 0000 110│Государственная пошлина по │ 20097638 │ 21182910 │ 22178507 │ │ │делам, рассматриваемым в │ │ │ │ │ │судах общей юрисдикции, │ │ │ │ │ │мировыми судьями (за │ │ │ │ │ │исключением государственной│ │ │ │ │ │пошлины по делам, │ │ │ │ │ │рассматриваемым Верховным │ │ │ │ │ │Судом Российской Федерации)│ │ │ │ │ │(ифнс) │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 08 07150 01 0000 110│Государственная пошлина за │ 285362 │ 300772 │ 314908 │ │ │выдачу разрешения на │ │ │ │ │ │установку рекламной │ │ │ │ │ │конструкции (РЕКЛАМА) │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ │Неналоговые доходы (100%), │ 400000000 │ 465457847 │ 484620598 │ │ │в т.ч. │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 11 00000 00 0000 000│Доходы от использования │ 47999000 │ 50590946 │ 50254953 │ │ │имущества, нах. в муниц. │ │ │ │ │ │собственности │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 111 03040 04 0000 120 │Проценты, полученные от │ 2099000 │ 2212346 │ 2197653 │ │ │предоставления бюджетам │ │ │ │ │ │кредитов внутри страны за │ │ │ │ │ │счет средств бюджетов │ │ │ │ │ │городских округов ФУ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 11 05024 04 0000 120│Арендная плата и │ 23000000 │ 24242000 │ 24081000 │ │ │поступления от продажи │ │ │ │ │ │права на заключение │ │ │ │ │ │договоров аренды за земли, │ │ │ │ │ │находящиеся в муниципальной│ │ │ │ │ │собственности КУМИ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 11 05034 04 0000 120│Доходы от сдачи в аренду │ 20000000 │ 21080000 │ 20940000 │ │ │имущества, находящегося в │ │ │ │ │ │оперативном управлении │ │ │ │ │ │муниципальных органов │ │ │ │ │ │управления и созданных ими │ │ │ │ │ │учреждений и в │ │ │ │ │ │хозяйственном ведении │ │ │ │ │ │муниципальных унитарных │ │ │ │ │ │предприятий КУМИ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 11 07014 04 0000 120│Доходы от перечисления │ 1200000 │ 1264800 │ 1256400 │ │ │части прибыли, остающейся │ │ │ │ │ │после уплаты налогов и иных│ │ │ │ │ │обязательных платежей │ │ │ │ │ │муниципальных унитарных │ │ │ │ │ │предприятий, созданных │ │ │ │ │ │городскими округами КУМИ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 11 09044 04 0000 120│Прочие поступления от │ 1700000 │ 1791800 │ 1779900 │ │ │использования имущества, │ │ │ │ │ │находящегося в │ │ │ │ │ │муниципальной собственности│ │ │ │ │ │(найм жилья) КУМИ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 12 00000 00 0000 000│ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ │ 8500000 │ 8959000 │ 9380073 │ │ │ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 12 01000 01 0000 120│Плата за негативное │ 8500000 │ 8959000 │ 9380073 │ │ │воздействие на окружающую │ │ │ │ │ │среду (природнадзор) │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 13 00000 00 0000 000│Доходы от оказания услуг и │ 112335000 │ 118401090 │ 123965941 │ │ │компенсации затрат │ │ │ │ │ │государства │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 13 01994 04 0000 130│Прочие доходы от оказания │ 1050000 │ 1106700 │ 1158715 │ │ │платных услуг получателями │ │ │ │ │ │средств бюджетов городских │ │ │ │ │ │округов (жил. отд.) │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 13 01994 04 0000 130│Прочие доходы от оказания │ 13600000 │ 14334400 │ 15008117 │ │ │платных услуг получателями │ │ │ │ │ │средств бюджетов городских │ │ │ │ │ │округов (Махачкалапродукт) │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 13 01994 04 0000 130│Прочие доходы от оказания │ 90754000 │ 95654716 │ 100150488 │ │ │платных услуг получателями │ │ │ │ │ │средств бюджетов городских │ │ │ │ │ │округов (УО образование │ │ │ │ │ │родплата) │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 13 01994 04 0000 130│Прочие доходы от оказания │ 6785000 │ 7151390 │ 7487505 │ │ │платных услуг получателями │ │ │ │ │ │средств бюджетов городских │ │ │ │ │ │округов (УО культура │ │ │ │ │ │родплата) │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 13 01994 04 0000 130│Прочие доходы от оказания │ 30000 │ 31620 │ 33106 │ │ │платных услуг получателями │ │ │ │ │ │средств бюджетов городских │ │ │ │ │ │округов (Советская адм.) │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 13 01994 04 0000 130│Прочие доходы от оказания │ 43000 │ 45322 │ 47452 │ │ │платных услуг получателями │ │ │ │ │ │средств бюджетов городских │ │ │ │ │ │округов (Ленинская адм.) │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 13 01994 04 0000 130│Прочие доходы от оказания │ 73000 │ 76942 │ 80558 │ │ │платных услуг получателями │ │ │ │ │ │средств бюджетов городских │ │ │ │ │ │округов (Кировская адм.) │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 14 00000 00 0000 000│ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ │ 148846000 │ 156883684 │ 164257217 │ │ │МАТЕРИАЛЬНЫХ И │ │ │ │ │ │НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 14 02042 04 0000 410│Доходы от реализации │ 43846000 │ 46213684 │ 48385727 │ │ │имущества, находящегося в │ │ │ │ │ │оперативном управлении │ │ │ │ │ │учреждений, находящихся в │ │ │ │ │ │ведении органов управления │ │ │ │ │ │городских округов (за │ │ │ │ │ │исключением имущества │ │ │ │ │ │муниципальных бюджетных и │ │ │ │ │ │автономных учреждений), в │ │ │ │ │ │части реализации основных │ │ │ │ │ │средств по указанному │ │ │ │ │ │имуществу КУИ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 14 06012 04 0000 430│Доходы от продажи земельных│ 25000000 │ 26350000 │ 27588450 │ │ │участков, государственная │ │ │ │ │ │собственность на которые не│ │ │ │ │ │разграничена и которые │ │ │ │ │ │расположены в границах │ │ │ │ │ │городских округов. КУМИ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 114 06024 04 0000 430 │Доходы от продажи земельных│ 80000000 │ 84320000 │ 88283040 │ │ │участков, государственная │ │ │ │ │ │собственность на которые не│ │ │ │ │ │разграничена и которые │ │ │ │ │ │расположены в границах │ │ │ │ │ │городских округов. Архит │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 16 00000 00 0000 000│ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ│ 75000000 │ 79050000 │ 82765350 │ │ │УЩЕРБА │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 1 16 90040 04 0000 140│Прочие поступления от │ 75000000 │ 79050000 │ 82765350 │ │ │денежных взысканий │ │ │ │ │ │(штрафов) и иных сумм в │ │ │ │ │ │возмещение ущерба, │ │ │ │ │ │зачисляемые в бюджеты │ │ │ │ │ │городских округов │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 117 00000 00 0000 000 │Прочие неналоговые доходы │ 7320000 │ 7715280 │ 8077898 │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 117 05040 04 0000 180 │Поступления от родителей за│ │ │ │ │ │содержание детей в детских │ │ │ │ │ │дошкольных учреждениях │ │ │ │ │ │(образ.) │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 117 05040 04 0000 180 │Поступления от родителей за│ │ │ │ │ │содержание детей в │ │ │ │ │ │музыкальных школах (упр-е │ │ │ │ │ │культуры) │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 117 05040 04 0000 180 │Управление торговли │ 1820000 │ 1918280 │ 2008439 │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 117 05040 04 0000 180 │Управление рекламы │ 5500000 │ 5797000 │ 6069459 │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 2 02 00000 00 0000 000│Безвозмездные поступления │2841670898,16│ 2964032419 │ 3103341943 │ │ │от других бюджетов │ │ │ │ │ │бюджетной системы │ │ │ │ │ │Российской Федерации │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 2 02 02000 00 0000 151│Субсидии │382504200,00 │403159426,80 │422107919,86 │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 2 02 03000 00 0000 151│Субвенции │2215767318,42│2304330046,11│2412633558,28│ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ │Дотации │ - │ - │ - │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │000 2 02 04000 00 0000 151│Трансферты │243399379,74 │ 256542946 │ 268600465 │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ИТОГО - доходы бюджета │Итого доходов бюджета: │ 5700445898 │ 5990831455 │ 6363042054 │ └──────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘