Постановление от 28.11.2013 г № 620

О государственной программе Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2014-2018 годы»

Правительство Республики Дагестан постановляет:
1.Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2014-2018 годы" (далее - Программа).
2.Определить государственным заказчиком Программы Комитет по туризму Республики Дагестан.
3.Министерству финансов Республики Дагестан, Министерству экономики и территориального развития Республики Дагестан, Комитету по туризму Республики Дагестан ежегодно уточнять размеры средств, выделяемых на реализацию Программы, с учетом возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан.
4.Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан разработать и утвердить муниципальные программы развития туристско-рекреационного комплекса до 2018 года.
5.Комитету по туризму Республики Дагестан совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Дагестан, администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан принять меры по выполнению мероприятий Программы.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Карибова А.Ш.
Председатель Правительства
Республики Дагестан
А.ГАМИДОВ
ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
"РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2014-2018 ГОДЫ"

Ответственный исполнитель       - Комитет по туризму Республики Дагестан
Программы
Соисполнители Программы         - Министерство торговли и инвестиций
Республики Дагестан,
Министерство культуры Республики Дагестан,
Министерство здравоохранения
Республики Дагестан,
Министерство экономики и территориального
развития Республики Дагестан
Участники Программы             - Комитет по туризму Республики Дагестан,
органы местного самоуправления
(по согласованию),
инициаторы проектов (по согласованию)
Цель Программы                  - формирование конкурентоспособного
туристско-рекреационного комплекса
в Республике Дагестан (далее - туристско-
рекреационный комплекс) как приоритетного
направления развития Республики Дагестан,
обеспечивающего широкие  возможности
для удовлетворения потребностей
российских и иностранных граждан
в туристских продуктах
Задачи Программы                - развитие туристско-рекреационного
комплекса;
повышение качества туристских услуг;
продвижение туристского продукта
Республики Дагестан на российский
и мировой рынки
Сроки  и  этапы реализации      - реализация  Программы  будет
Программы                         осуществляться в 2014-2018 годах
в  три этапа:
I этап - 2014 год;
II этап - 2015-2016 годы;
III этап - 2017-2018 годы
Целевые индикаторы              - рост числа койко-мест в средствах
и показатели Программы            размещения туристов до 38,4 тыс.
койко-мест (на 32,8 процента) к 2018
году;
увеличение потока туристов в Республику
Дагестан до 470 тыс. человек (на 93,7
процента) к 2018 году;
рост числа занятых в туристско-
рекреационном комплексе до 12,5 тыс.
человек (на 60,2 процента) к 2018 году;
рост числа выставочно-ярмарочных
мероприятий, представляющих туристско-
рекреационный комплекс, до 14 единиц
к 2018 году
Объемы и источники              - общий объем финансирования Программы
финансирования Программы          составляет 35399,810 млн. рублей, в том
числе по годам:
2014 год - 1342,326 млн. рублей,
2015 год - 10617,485 млн. рублей,
2016 год - 10571,827 млн. рублей,
2017 год - 7864,411 млн. рублей,
2018 год - 5003,761 млн. рублей,
за счет средств республиканского бюджета
Республики Дагестан - 1523,001 млн.
рублей, в том числе по годам:
2014 год - 80,795 млн. рублей,
2015 год - 487,316 млн. рублей,
2016 год - 415,173 млн. рублей,
2017 год - 321,809 млн. рублей,
2018 год - 217,908 млн. рублей,
за счет средств бюджетов муниципальных
образований Республики Дагестан
(по согласованию) - 505,64 млн. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 10,000 млн. рублей,
2015 год - 151,990 млн. рублей,
2016 год - 143,550 млн. рублей,
2017 год - 124,250 млн. рублей,
2018 год - 75,850 млн. рублей,
за счет внебюджетных источников -
33371,169 млн. рублей, в том числе
по годам:
2014 год - 1251,531 млн. рублей,
2015 год - 9978,179 млн. рублей,
2016 год - 10013,104 млн. рублей,
2017 год - 7418,352 млн. рублей,
2018 год - 4710,003 млн. рублей
Ожидаемые результаты            - создание конкурентоспособного
реализации Программы              туристско-рекреационного комплекса;
увеличение потока туристов в Республику
Дагестан на 227,4 тыс. человек;
создание более 4,5 тыс. рабочих мест;
создание более 9,0 тыс. койко-мест
в средствах размещения туристов;
повышение качества кадрового обеспечения
туристско-рекреационного комплекса;
повышение привлекательности туристско-
рекреационного комплекса;
повышение качества туристского продукта
Республики Дагестан

1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Республика Дагестан обладает значительным потенциалом развития туризма и рекреации.
Природно-климатические условия республики характеризуются сочетанием комфортного климата и большого числа солнечных часов (2000 часов в году), разнообразием рельефа и богатством флоры и фауны.
В республике имеется около 300 источников минеральных вод, ряд месторождений лечебной грязи, рассредоточенных по всей территории.
В Дагестане насчитывается 17 вершин, высота которых превышает 4000 м, покрытых нетающими снегами и ледниками, большое количество бурных рек. На территории Южного Дагестана расположен уникальный горный комплекс, представляющий большой интерес для альпинистов (Шалбуздаг - 4149 м, Базардюзи - 4466 м и Ярыдаг - 4100 м над уровнем моря), где проходят чемпионаты России по горным видам спорта всех категорий сложности.
На территории республики проводятся соревнования регионального, российского и международного уровней по альпинизму, скалолазанию, рафтингу, дельтапланеризму и кайтсерфингу.
Культурное наследие Дагестана велико и разнообразно, что позволяет активно развивать на его территории культурно-познавательный, археологический и паломнический туризм.
В Республике Дагестан расположено более 6,5 тыс. памятников истории и культуры (из них 173 федерального значения), три исторических города: Махачкала, Дербент, Кизляр, ряд объектов духовно-религиозного наследия.
Дагестан считается центром развития уникальных народных художественных ремесел. На его территории производятся ювелирные изделия (с. Кубачи, Дахадаевский район), ковры (Табасаранский район), изделия из дерева (с. Унцукуль, Унцукульский район) и керамики (с. Балхар, Акушинский район) и многие другие изделия народных промыслов.
Таким образом, Республика Дагестан имеет высокий потенциал развития туристско-рекреационного комплекса. Используя уникальные природно-климатические и историко-культурные возможности, в республике можно создать мощный комплекс объектов туристско-рекреационной сферы. По оценкам экспертов, потенциал отрасли (рекреационная емкость) составляет более 2 млн. туристов в год.
К 1990 году в республике был накоплен мощный потенциал туристско-рекреационного комплекса. В 1992 году общее количество средств размещения туристов составляло 185 объектов (42 тыс. койко-мест). Основными объектами размещения туристов были санатории "Каякент", "Каспий", "Талги", туристские базы профсоюзов, ведомственные пионерские лагеря. Это позволяло принимать до 180 тысяч туристов. Всего за сезон в Республике Дагестан, включая самих дагестанцев и неорганизованных туристов, отдыхало до 500 тыс. человек. При этом потребность в путевках на туристско-экскурсионные и санаторно-курортные услуги значительно превосходила возможности рекреационной сети Республики Дагестан.
В 2011 году число мест размещения туристов составило 28,4 тыс. койко-мест. В 2001-2011 годах рост числа мест размещения составил 21,9 процента, в основном за счет увеличения числа гостиниц и отелей. Внутренний поток туристов в 2011 году составил 226 тыс. человек, то есть вырос по сравнению с 2001 годом почти в 4 раза (56,8 тыс. человек в 2001 году). Существенная разница динамики рассматриваемых индикаторов объясняется увеличением существующих мощностей туристско-рекреационного комплекса.
Наметившиеся позитивные тенденции не способствуют решению ряда проблем, имеющихся в республике и приведших к кризисной ситуации в данной сфере. Большинство проблем носит системный характер и отражает общие тенденции социально-экономической и политической ситуации в регионе.
Серьезные ограничения в развитии туристско-рекреационного комплекса обусловлены существенным отставанием материально-технической базы, всей инфраструктуры от современных требований, низким уровнем сервиса, комфортности и качества туристских и рекреационных услуг.
Настоящая Программа направлена на создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса путем воздействия на институциональные, инвестиционные, инфраструктурные, кадровые, научно-исследовательские и рыночные факторы развития комплекса.
Программа носит комплексный инновационный характер и призвана стимулировать процесс становления современных рыночных отношений в туристско-рекреационном комплексе и адекватных им механизмов государственного регулирования.
Реализация Программы предполагает органичное сочетание бюджетных и внебюджетных источников финансирования с преимущественным использованием последних.
2.Основные цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, сроки и этапы реализации Программы
Цель Программы - формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса как приоритетного направления развития Республики Дагестан, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских продуктах.
Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
развитие туристско-рекреационного комплекса;
повышение качества туристских услуг;
продвижение туристского продукта Республики Дагестан на российский и мировой рынки.
Программа предполагает достижение цели и задач развития туристско-рекреационного комплекса к 2018 году.
Реализация Программы будет осуществляться в несколько этапов:
I этап (2014 год) - подготовительный. В рамках I этапа будут определены состав и структура объектов базовой туристской инфраструктуры, строительство и развитие которых целесообразно будет осуществлять в рамках мероприятий последующих этапов Программы.
Планируется осуществить необходимые изыскания и разработку проектной документации основных инфраструктурных объектов сферы туризма, в том числе дорог и инженерных коммуникаций, бизнес-планов инвестиционных проектов развития туристско-рекреационного комплекса, регламентирующих документов, координирующих усилия региональных органов государственного управления в целях развития туристско-рекреационного комплекса, а также создание эффективных механизмов управления реализацией Программы.
II этап (2015-2016 годы) - этап пилотного внедрения, предусматривающий проведение работ по созданию отдельных наиболее важных и значимых объектов туристско-рекреационного комплекса. В результате в республике будут созданы "точки роста" - туристско-рекреационные комплексы, активизирующие развитие малого и среднего предпринимательства в сфере туризма.
На данном этапе будет проведена апробация на практике разработанных механизмов создания инвестиционных площадок в целях привлечения инвестиций в туристскую отрасль на условиях государственно-частного партнерства.
III этап (2017-2018 годы) - этап расширения сети объектов туристско-рекреационного комплекса на основе масштабного привлечения инвестиций с помощью механизмов, применяемых на I и II этапах.
Отбор части адресных инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации на II и III этапах Программы, будет осуществляться в том числе в рамках соответствующих конкурсных процедур, документация для проведения которых будет разработана на I этапе Программы.
В рамках Программы предусмотрена реализация ряда мероприятий по продвижению продуктов туристско-рекреационного комплекса на российский и мировой рынки, а также мероприятий, направленных на усиление кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса. Указанные мероприятия носят системный характер, в связи с чем будут реализовываться в течение всего срока исполнения Программы.
Для оценки степени решения задач Программы предлагается использовать систему показателей, представленных в таблице.
Таблица
Показатели эффективности реализации Программы

Наименование индикатора	Единица измерения	Значение
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество созданных койко-мест в средствах размещения туристов:	койко-мест	531	2881	5976	8131	9996
морской туризм		100	1384	2182	2205	2289
горный туризм		0	490	970	2150	2835
лечебно-оздоровительный туризм		391	927	1639	2071	2147
научно-познавательный туризм		40	80	1185	1705	2725
Общее количество койко-мест в средствах размещения туристов	тыс. койко-мест	28,9	31,3	34,4	36,6	38,4
Поток туристов:	тыс. человек	2,9	24,0	95,2	156,2	230,4
морской туризм		1,0	9,8	31,3	41,7	49,7
горный туризм		0,0	7,1	19,5	51,2	83,2
лечебно-оздоровительный туризм		1,4	5,6	14,1	24,3	35,2
научно-познавательный туризм		0,5	1,5	30,3	39,0	62,3
Общий поток туристов	тыс. человек	242,6	263,6	334,9	395,8	470,0
Число занятых в туристско-рекреационном комплексе	тыс. человек	7,8	8,5	10,3	11,8	12,5
Средняя заработная плата	тыс. рублей	6,2	7,1	9,1	10,5	11,4
Инвестиции в основной капитал	млн. рублей	1016	8116	8054	5562	3424
Налоговые отчисления	млн. рублей	83,8	370,7	515	624,5	1193,0
Добавленная стоимость	млн. рублей	3641	11702	12128	14056	19426
Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс	единиц	10	11	12	12	14

3.Перечень программных мероприятий
Программно-целевой подход к управлению развитием туристско-рекреационного комплекса предполагает реализацию мероприятий по ряду стратегических направлений:
институциональная поддержка туристско-рекреационного комплекса;
инвестиционная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса;
инфраструктурная поддержка туристско-рекреационного комплекса;
усиление кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса;
поддержка научно-исследовательской деятельности в туристско-рекреационной сфере;
повышение уровня безопасности туристских объектов;
повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса.
Реализация мероприятий позволит создать эффективную систему государственного регулирования и стимулирования развития туристско-рекреационного комплекса и изменить положение Республики Дагестан на российском и международном туристских рынках.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении N 1 к Программе.
4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы, объемы и источники ее финансирования
Общий объем финансирования Программы составляет 35399,81 млн. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - 1523,001 млн. рублей (4,3 процента);
за счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) - 505,64 млн. рублей (1,43 процента);
за счет внебюджетных источников - 33371,169 млн. рублей (94,27 процента).
Бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Дагестан предполагается предусмотреть по направлениям "Капитальные вложения" в размере 1292,65 млн. рублей, "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" - 63,754 млн. рублей и "Прочие расходы" - 166,596 млн. рублей.
Средства республиканского бюджета Республики Дагестан, включенные в Программу, предполагается направлять на капитальное строительство и модернизацию объектов инфраструктуры туристских объектов.
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы могут уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан.
Дополнительное привлечение внебюджетных средств позволит на 1 рубль средств республиканского бюджета Республики Дагестан привлечь около 21,9 рубля внебюджетных инвестиций (собственные средства организаций, кредиты, средства инвесторов, заемные и прочие средства).
5.Механизм реализации Программы
Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком Программы - Комитетом по туризму Республики Дагестан, которым ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, совместно с исполнителями мероприятий Программы формируется отчет о выполнении запланированных мероприятий в установленном порядке.
Формы и методы управления реализацией Программы определяются государственным заказчиком Программы.
Механизм управления реализацией Программы включает в себя:
планирование и прогнозирование;
применение правовых рычагов влияния, способствующих решению задач Программы;
непрерывный контроль эффективности реализуемых мероприятий Программы на основе целевых индикаторов и показателей;
организационную структуру управления реализацией Программы (определение состава, функций и согласованности звеньев всех уровней управления).
Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Программы.
В связи с этим предполагается осуществлять ежегодный анализ хода реализации Программы на основе оценки результативности ее мероприятий и достижения целевых индикаторов.
Принятие управленческих решений в рамках Программы будет осуществляться с учетом информации, поступающей от исполнителей мероприятий Программы.
Реализация Программы осуществляется на основе:
государственных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
договоров на предоставление субсидий коммерческим и некоммерческим организациям;
соглашений с органами местного самоуправления о софинансировании расходов на реализацию проектов, связанных с развитием туристско-рекреационного комплекса;
заключений на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Дагестан, направляемых на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий, в соответствии с перечнем программных мероприятий;
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами Республики Дагестан.
Комитет по туризму Республики Дагестан направляет в Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан:
ежеквартально отчет о финансировании и освоении бюджетных средств при проведении программных мероприятий по форме в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Дагестан, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 октября 2013 г. N 540, а также по запросу Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на Министерство функций;
ежегодно в сроки, установленные указанным Порядком, - отчеты о ходе реализации мероприятий Программы, а также об эффективности использования финансовых средств.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Республики Дагестан.
6.Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы
Реализация Программы позволит создать условия для развития внутреннего и въездного туризма в Республике Дагестан. Поддержка туристско-рекреационного комплекса со стороны государства по заявленным в Программе направлениям принесет ощутимый социально-экономический эффект, заключающийся в росте благосостояния и качества жизни населения за счет создания современной инфраструктуры, новых рабочих мест и повышения инвестиционной привлекательности региона.
Методика оценки эффективности Программы представлена в приложении N 2 к Программе.
Институциональная поддержка туристско-рекреационного комплекса позволит создать эффективную систему взаимодействия органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления и бизнес-структур в рамках механизмов государственно-частного партнерства.
Инфраструктурная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса окажет существенное влияние на развитие данной сферы в удаленных горных районах Республики Дагестан.
Усиление кадрового потенциала связано с развитием сети учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, готовящих специалистов по востребованным отраслью направлениям, а также с введением независимой системы сертификации работников туристско-рекреационного комплекса. Предпринимаемые в этом направлении меры приведут к улучшению качества предоставляемых услуг, а также к росту заработной платы работников, занятых в туристско-рекреационном комплексе. Так, рост числа занятых в туристско-рекреационном комплексе к 2018 году увеличится в 2 раза и составит 12,5 тыс. человек.
Повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса будет способствовать существенному росту потока туристов в республику.
Совокупность механизмов программно-целевого подхода окажет существенное влияние на уровень социально-экономического развития Республики Дагестан путем увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Дагестан, роста занятости населения, повышения уровня благосостояния населения республики.
Существенный социально-экономический эффект будет наблюдаться в удаленных горных районах, характеризующихся крайне низкой концентрацией размещения производственных мощностей, с одной стороны, и уникальным природно-ресурсным потенциалом - с другой. Создание туристско-рекреационной инфраструктуры снизит уровень безработицы, повысит качество жизни, будет способствовать уменьшению оттока населения.