| Статьи доходов и расходов |
Проект
бюджета
на 2004 год |
| ДОХОДЫ |
|
| Налог на прибыль |
63818 |
| Акцизы |
5382 |
| Подоходный налог с физ. лиц |
394874 |
| Земельный налог |
58078 |
| Налоги на имущество |
83739 |
| Налог с продаж |
|
| Налоги на вмененный доход |
71019 |
| Плата за воду |
29185 |
| Налог на добычу полезных ископаемых |
180 |
| Лицензионные и регист-е сборы |
640 |
| Госпошлина |
6208 |
| Местные и прочие налоги и сборы |
2225 |
| Неналоговые доходы |
158616 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ |
873964 |
| Финансовая помощь из бюджета РД |
470487 |
| Взаимные расчеты с МФ РД |
|
| ИТОГО ДОХОДОВ |
1344451 |
| Остатки на начало года, направляемые
на покрытие расходов |
47474 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1391925 |
| РАСХОДЫ |
|
| Управление - всего |
63835 |
| Оплата труда |
35073 |
| Начисление на оплату труда |
12556 |
| Страхование муниц. служащих |
482 |
| Страхование транспорта |
36 |
| Материальные затраты |
12700 |
| Коммунальные услуги и услуги связи |
2618 |
| Перерасчет за 2003 год |
370 |
|
|
| Правоохранительная деятельность
(ГУВД г. Махачкалы) |
17307 |
|
|
| Сельское хозяйство - всего |
9080 |
| *Гор. вет. управление |
3447 |
| в т.ч. оплата труда |
2076 |
| Начисление на оплату труда |
774 |
| Приобретение медикаментов |
216 |
| Оплата ком. услуг и матзатраты |
75 |
| Материальные затраты |
236 |
| Перерасчет за 2003 год |
70 |
| Инвентаризация земель и ведение земельного кадастра |
2000 |
| Инж. обустр-во терр-ии садоводч.обществ,к/х и совхозов |
3633 |
| ЖКХ - всего |
471951 |
| * Госдотация (Возмещение убытков по жилью) |
20010 |
| в т.ч. ГАРС |
9638 |
| * Капремонт жилфонда |
50323 |
| * Возмещение убытков по теплу |
31210 |
| * Возмещение убытков по воде |
12997 |
| * Субсидии |
114504 |
| * Благоустройство |
227907 |
| * Прочие и подготовка к зиме |
15000 |
|
Предупреждение и ликвидация
последствий ЧС и стих.бедствий |
5292 |
| * Содержание Управления ГО и ЧС - всего |
5292 |
| в т.ч. оплата труда |
3152 |
| Начисление на оплату труда |
1128 |
| Ком. услуги и др. материальные затраты |
904 |
| Перерасчет за 2003 год |
108 |
|
Мероприятия по ГО, ЧС (резерв на предупреждение и лпсб) |
|
| Образование - всего |
612853 |
| в т.ч. оплата труда |
349815 |
| Начисление на оплату труда |
125234 |
| Питание |
42674 |
| Медикаменты |
175 |
| Оплата коммунальных услуг и услуги связи |
30255 |
| Фонд всеобуча |
4036 |
| Возмещ. опек. на дет.-сирот |
11557 |
| Книгоиздат. продукция. |
9665 |
| Капитальный и текущий ремонт и другие матзатраты |
28010 |
| Перерасчет за 2003 год |
11432 |
|
|
| Культура и искусство-всего |
6511 |
| в т.ч. оплата труда |
3153 |
| Начисление на оплату труда |
1129 |
| Оплата коммунальных услуг |
111 |
| Приобретение оборудования, мероприятия и др. мат. затр. |
513 |
| Капитальный ремонт домов культур Админ. сел. и пос. |
1500 |
| Перерасчет за 2003 год |
105 |
|
|
| Средства массовой информ. |
1227 |
| в т.ч. оплата труда |
720 |
| Начисление на оплату труда |
258 |
| Типографские расходы и другие матзатраты |
196 |
| Перерасчет за 2003 год |
53 |
|
|
| Здравоохранение - всего: |
63062 |
| в т.ч. оплата труда |
13929 |
| Начисление на оплату труда |
4987 |
| Медикаменты и перев. ср-ва |
2455 |
| Беспл. молоко детям до двух лет и питание |
23331 |
| Оплата коммунальных услуг |
9941 |
| Кап. ремонт и др. мат.затр. |
7835 |
| Перерасчет за 2003 год |
584 |
|
|
| Физическая культура и спорт |
7100 |
| в т.ч. оплата труда |
3754 |
| Начисление на оплату труда |
1344 |
| Мероприятия по физкультуре и спорту |
1800 |
| Приобретение спортинвентаря, капремонт
и др. матзатраты |
202 |
|
|
| Социальная политика - всего: |
129823 |
| Содерж. учреждений соцзащиты всего: |
35620 |
| в т.ч. оплата труда |
20977 |
| Начисление на оплату труда |
7510 |
| Питание |
1700 |
| Медикаменты |
254 |
| Оплата коммунальных услуг |
1079 |
| Другие материальные затраты |
3517 |
| Перерасчет за 2003 год |
583 |
| * Доплата к гос. пенсиям |
852 |
| * Обесп. экспл. трансп. расх. ИВОВ |
228 |
| * Денеж. комп. расх. на сан.-кур. леч. ветеранов |
552 |
| * Средства на захоронение |
400 |
| * Реализация Федеральных законов
"О соц. защите инв. в РФ" и "О ветеранах" и др. льготы |
89653 |
| в т.ч. Связь |
4970 |
| Транспорт |
3020 |
| *Социальная помощь населению |
500 |
| * Молодежная политика |
2018 |
| Бюджет развития |
1000 |
| Реализация программы социальноэкономич. развития города |
74700 |
| Реализация федеральной целевой программы
"Обеспечение жильем молодых семей" |
5000 |
| Реализация Программы "Ветхое жилье" |
2000 |
| Осуществление функций столицы РД |
10000 |
| Реализация Программы поддержки
малого предпринимательства |
1000 |
| Кредиторская задолженность |
10000 |
|
|
| Прочие расходы - всего: |
45727 |
| * РВК - всего: |
1873 |
| в т.ч. оплата труда |
857 |
| Начисление на оплату труда |
307 |
| Материальные затраты |
661 |
| Перерасчет за 2003 год |
48 |
| * Содержание МУРСП "Горремстрой" в том числе |
7244 |
| Зарплата |
4484 |
| Начисление на оплату труда |
1605 |
| Другие материальные затраты |
1155 |
| * Расходы на содерж. Фин. управления |
700 |
| *Страхование муниципальных объектов |
200 |
| *Наем жилья для военнослуж. |
400 |
| *Махачкал. Горрайсоветы ветеранов |
410 |
| *Резерв. фонд Главы Адм. города |
4365 |
| *Управление архит. и градостр-ва (хозрасч. группа) |
3837 |
| в т.ч. оплата труда |
1642 |
| начисление на оплату труда |
591 |
| материальные затраты |
1604 |
| * Горкомзем (хозрасч. группа) |
2170 |
| в т.ч. оплата труда |
944 |
| начисление на оплату труда |
338 |
| материальные затраты |
888 |
| * МУП "Махачкалапродукт" |
10613 |
| в т.ч. оплата труда |
5767 |
| начисление на оплату труда |
2064 |
| материальные затраты |
2782 |
| *Госналогинспекции |
3715 |
| *Комитет по управлению имуществом |
3526 |
| в т.ч. оплата труда |
2283 |
| начисление на оплату труда |
817 |
| материальные затраты |
426 |
| *МУП ММТС |
1007 |
| в т.ч. оплата труда |
694 |
| начисление на оплату труда |
257 |
| материальные затраты |
56 |
| МУП "Махачкаласнабсбыт" |
651 |
| *Прочие расходы |
5016 |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
1537468 |
| Возврат кредита |
-58147 |
| Остатки МУП "Махачкаласнабсбыт" |
|
| Дефицит |
-87396 |
| Итого расходов |
1391925 |