Приложение к Приказу от 26.11.2012 г №№ 178, 2125 Программа
Министерство сельского хозяйства республики дагестан экономически значимая региональная программа ведомственная целевая программа «Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в республике дагестан на 2012-2014 годы» махачкала 2012 паспорт ведомственной целевой программы «Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в республике дагестан на 2012-2014 годы»
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │Наименование главного │Министерство сельского хозяйства │ │распорядителя бюджетных средств │Республики Дагестан │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Наименование Программы │Ведомственная целевая программа │ │ │"Развитие мелиоративных систем общего │ │ │и индивидуального пользования │ │ │в Республике Дагестан на 2012-2014 │ │ │годы" (далее - Программа) │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Должностное лицо, утвердившее │Министр сельского хозяйства Республики│ │Программу (дата утверждения), │Дагестан │ │или наименование соответствующего │ │ │нормативного правового акта │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Цель и задачи Программы │Цель - увеличение урожайности │ │ │сельскохозяйственных культур │ │ │на орошаемых землях до 6 т.к.е. │ │ │Задача - обеспечение прироста │ │ │производства сельскохозяйственной │ │ │продукции на орошаемых землях, │ │ │подвешенных на реконструируемых │ │ │оросительных системах, на сумму │ │ │426,3 млн. руб. за счет повышения │ │ │эффективности использования орошаемых │ │ │земель │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Целевые индикаторы Программы │ввод в эксплуатацию (повышение │ │ │водообеспеченности и улучшение │ │ │мелиоративного состояния) орошаемых │ │ │земель в 2012-2014 годах после │ │ │проведения реконструкции оросительных │ │ │систем на площади 59144 га, │ │ │в том числе: │ │ │2012 г. - 37432 га; │ │ │2013 г. - 11619 га; │ │ │2014 г. - 10093 га; │ │ │количество создаваемых (сохраняемых) │ │ │рабочих мест 746, в том числе: │ │ │2012 г. - 386 раб мест; │ │ │2013 г. - 186 раб мест; │ │ │2014 г. - 174 раб мест │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Срок и этапы реализации Программы │2012-2014 годы. │ │ │Разделение на этапы │ │ │не предусматривается │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники реализации │Общий объем финансирования │ │Программы │мелиоративных мероприятий, │ │ │предусмотренных Программой │ │ │на 2012-2014 годы, составляет 848108,6│ │ │тыс. руб., в том числе финансируется │ │ │из республиканского бюджета Республики│ │ │Дагестан 146,6 млн. руб. │ │ │Распределение средств по годам │ │ │(всего, в т.ч. бюджет РД): │ │ │2012 г. - 410,8/53,6 млн. руб.; │ │ │2013 г. - 225,9/47,8 млн. руб.; │ │ │2014 г. - 211,2/45,2 млн. руб. │ │ │Программа представляется в Минсельхоз │ │ │России для участия в отборе │ │ │экономически значимых программ в целях│ │ │предоставления субсидий на компенсацию│ │ │из федерального бюджета части затрат │ │ │сельхозтоваропроизводителей │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые результаты реализации │Прирост: зерна 33831 тонн; овощей 4770│ │и показатели │тонн; винограда 3321 тонн; плодов 306 │ │социально-экономической │тонн; кормовых культур (зеленая масса)│ │эффективности Программы │82597 т.к.е. Общая стоимость │ │ │дополнительной сельскохозяйственной │ │ │продукции 426,3 млн. руб. │ │ │Создание (сохранение) 746 рабочих мест│ └──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
1.Характеристика проблемы
Площадь орошаемых сельскохозяйственных угодий в республике составляет 384,4 тыс. га, что составляет 10 проц. орошаемых земель в Российской Федерации и 20 проц. на Северном Кавказе.
Мелиоративные объекты межхозяйственного и межрегионального значения в республике имеют статус федеральной собственности, а внутрихозяйственная оросительная сеть с общей балансовой стоимостью около 1 млрд. рублей и протяженностью 11,9 тыс. км. находится в собственности сельхозтоваропроизводителей, которые в условиях рынка оказались не готовыми эффективно использовать орошаемые земли и эксплуатировать мелиоративные сети.
В результате из-за крайне недостаточного финансирования мелиоративных мероприятий и высокой степени заиленности внутрихозяйственной оросительно-дренажной сети на большинстве орошаемых землях республики сложилась крайне неудовлетворительная мелиоративная обстановка. На начало 2012 года площадь орошаемых земель, находящихся в "неудовлетворительном" состоянии составляет 209 тыс. га или 54 процента. Ежегодно по причине низкой пропускной способности оросительных сетей, в том числе внутрихозяйственных, в сельском хозяйстве республики не поливается около 85 тыс. га, или 22 проц. орошаемых сельскохозяйственных угодий. В вегетационный период ощущается дефицит поливной воды, а кратность поливов не превышает 50 проц. от нормы.
Все это снижает эффективность сельскохозяйственного производства в республике и приводит к деградации земель сельскохозяйственного назначения. Для повышения урожайности и увеличения валовых сборов сельскохозяйственных культур и объемов заготовки кормов необходимо провести мероприятия по реконструкции, восстановлению и модернизации существующих внутрихозяйственных оросительных систем. Данные мероприятия требуются как на объектах федеральной собственности, так и на объектах общего и индивидуального пользования. В целях решения вышеуказанных задач по реконструкции, строительству и модернизации мелиоративных систем постановлением Правительства Республики Дагестан от 4 октября 2011 г. N 344 принята республиканская целевая программа "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Республике Дагестан на период до 2020 года".
Настоящая ведомственная программа разработана в целях реализации в 2012-2014 годах части мероприятий вышеуказанной республиканской целевой программы по проведению мелиоративных мероприятий на системах, расположенных на орошаемых землях, находящихся у сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств и у индивидуальных предпринимателей, ведущих сельскохозяйственное производство в Республике Дагестан.
2.Основные цели и задачи Программы
Задачей ведомственной целевой программы является выполнение в 2012-2014 годах части мероприятий, установленных республиканской целевой программой "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Республике Дагестан на период до 2020 года" на орошаемых землях, находящихся у сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств и у индивидуальных предпринимателей, ведущих сельскохозяйственное производство, обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции оросительных систем на площади 59144 га. За счет этого предусматривается получение дополнительно зерна 33831 тонн, овощей 4770 тонн, винограда 3321 тонн, плодов 306 тонн, кормов 82597 тонн, общая стоимость которых составит 426,3 млн. руб.
Основной целью Программы является:
увеличение средней урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемых землях: овощей - на 16, зерновых и винограда - на 50, плодов - на 66 и кормовых культур на 100 процентов.
Задача - обеспечение прироста производства сельскохозяйственной продукции на орошаемых землях, подвешенных на реконструируемых оросительных системах, на сумму 426,3 млн. руб. за счет повышения эффективности использования орошаемых земель.
Значения целевых индикаторов по годам приведены в таблице 1.
Таблица 1
Целевые индикаторы
Программы по годам реализации
┌─────────────────────────────────────────┬──────┬────────────────────┐ │ Наименование целевого индикатора │Кол-во│В том числе по годам│ │ │ ├──────┬──────┬──────┤ │ │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │Ввод в эксплуатацию орошаемых земель в │59144 │37432 │11619 │10093 │ │2012-2014 годах (улучшения мелиоративного│ │ │ │ │ │состояния орошаемых земель) за счет │ │ │ │ │ │проведения реконструкции оросительных │ │ │ │ │ │систем, га │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │Количество создаваемых (сохраняемых) │ 746 │ 386 │ 186 │ 174 │ │рабочих мест │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
3.Перечень и описание мероприятий Программы
Программой предусматриваются мероприятия по реконструкции оросительных систем.
На оросительных системах предусматривается поверхностный способ полива. Забор воды для сельскохозяйственных культур производится из межхозяйственных каналов государственной системы. Кроме того, забор воды в отдельных хозяйствах производится из существующих водоемов, по трубопроводам насосными станциями. Применяются электрифицированные стационарные насосные станции.
На объектах реконструкции, где используются подводящие трубопроводы из стальных труб, они заменяются полиэтиленовыми трубами.
Перечень внутрихозяйственных оросительных систем, подлежащих реконструкции в 2012-2014 годы, приведен в приложении к настоящей Программе. Данный перечень может корректироваться с учетом изменения объемов финансирования, готовности проектно-сметной документации и эффективности вложений.
4.Срок реализации Программы
Реализация Программы рассчитано 2012-2014 годы.
Разделение реализации мероприятий Программы на этапы не предусматривается.
5.Ожидаемые результаты реализации Программы
(социальные, экономические и экологические последствия)
Исходными данными для оценки эффективности программы приняты следующие прогнозируемые конечные результаты.
Суммарный ввод орошаемых земель (повышение водообеспечения и улучшение мелиоративного состояния) после проведении реконструкции оросительных систем составит 59144 га, в том числе 2012 год - 37432 га, 2013 год - 11619 га, 2014 год - 10093 га.
Площадь сельскохозяйственных культур под оросительными системами:
| N п/п | Наименование культуры | Площадь, га на 2012-2014 годы | в том числе по годам | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 1. | Зерновые | 38516 | 24341 | 7564 | 6611 |
| 2. | Овощи | 1927 | 1205 | 376 | 346 |
| 3. | Кормовые культуры | 16789 | 10604 | 3290 | 2895 |
| 4. | Виноград | 1809 | 1270 | 298 | 241 |
| 5. | Плоды | 103 | 12 | 91 | |
| всего | 59144 | 37432 | 11619 | 10093 | |
После реализации программных мероприятий объем прироста продукции составит:
| N п/п | Наименование продукции | Площадь, га на 2012-2014 годы | Прирост продукции, тонн | Стоимость дополнительной продукции, млн. руб. |
| 1. | Зерновые | 38516 | 33831 | 169,15 |
| 2. | Овощи | 1927 | 4770 | 54,96 |
| 3. | Кормовые культуры (стоимость рассчитана в переводе на молоко) | 167789 | 82597 | 150,1 |
| 4. | Виноград | 1809 | 3321 | 49,8 |
| 5. | Плоды | 103 | 306 | 2,3 |
| всего | 59144 | x | 426,3 |
Общая стоимость дополнительной продукции составляет 426,3 млн. руб., том числе без НДС - 361,33 млн. рублей.
Прирост издержек сельскохозяйственного производства принят в размере 8% от прироста продукции (по данным центра рыночной информации АПК (2009 г.) равен 34,1 млн. рублей.
Удельные затраты на эксплуатацию мелиоративных систем составляют 3500 руб./га. Исходя из этого сумма затрат на эксплуатацию 59144 га составит 207 млн. рублей.
Доход от реализации программы составит 219 млн. рублей, срок окупаемости капвложений составит 4 лет.
6.Методика оценки эффективности Программы
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ = дельтаВП/Ф x 100, который показывает соотношение основного индикатора (прироста валовой продукции сельского хозяйства) к общему объему финансирования.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе приведен в таблице 2.
Таблица 2
Расчет эффективности
бюджетных средств, направляемых
на реализацию Программы в 2012-2014 годы
┌───────────────────────────────┬─────────┬─────┬─────┬─────┬─────────┐ │ Показатели │ Ед. │2012 │2013 │2014 │Всего за │ │ │ изм. │ │ │ │2012-2014│ │ │ │ │ │ │ годы │ ├───────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │Ежегодный прирост производства │млн. руб.│ 270 │83,5 │72,8 │ 426,3 │ │сельскохозяйственной продукции │ │ │ │ │ │ │в стоимостном выражении (ВП) │ │ │ │ │ │ ├──────────────┬────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │Финансирование│Всего (Ф) │млн. руб.│410,8│ 226 │211,3│ 848,1 │ │на продукцию ├────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │в том числе из │млн. руб.│53,6 │47,8 │45,2 │ 146,6 │ │ │республиканского│ │ │ │ │ │ │ │бюджета РД (З) │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │Показатели │Эобщ │ % │65,7 │36,9 │34,4 │ 50,3 │ │эффективности ├────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │Эб │ % │503,7│ 174 │ 161 │ 290,7 │ └──────────────┴────────────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────────┘
Как видно из таблицы, значение коэффициента Эобщ составляет 50,3%, что означает возмещение общих затрат по программе через прирост валового продукта составит в среднем 2 лет (100: 50,3) после полного освоения мощностей Программы.
Эффективность использования средств республиканского бюджета республики Дагестан Эб (Эб = дельтаВП/З x 100) составляет 290,7%, что для данной Программы, предназначенной создать условия интенсивного развития отрасли, следует считать высоким показателем.
Действие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения реализации мероприятий Программы в течение 25 лет (срок эксплуатации систем).
7.Источники и объем финансирования Программы
(обоснование потребности в ресурсах)
Размеры затрат на 2012-2014 годы и удельная стоимость на 1 га мелиоративных систем определены на основании утвержденного проекта реконструкции внутрихозяйственных оросительных систем ГУП "Утамышский" Каякентского района, имеющего положительное заключение государственной экспертизы. Данный проект утвержден в ценах 2011 г., к которому применены следующие индексы-дефляторы пересчета Минэкономразвития России: 2012 год - 1,044; 2013 год - 1,118; 2014 год - 1,203.
Удельная стоимость реконструкции принята 17,4 тыс. рублей (получена как отношение общей сметной стоимости проекта ГУП "Утамышский" Каякентского района 15677,25 тыс. рублей к реконструируемой площади - 900 га).
Общий объем финансирования мелиоративных мероприятий, предусмотренных Программой на 2012-2014 годы, составляет 848108,6 тыс. руб., в том числе финансируется из республиканского бюджета Республики Дагестан 146,6 млн. руб. Объем ресурсного обеспечения по годам и источникам финансирования приведен в таблице 3.
Таблица 3
Объем и источники финансирования
мелиоративных мероприятий, предусмотренных
Программой на 2012-2014 годы
| Годы | Всего , млн. рублей | В том числе из республиканского бюджета Республики Дагестан |
| 2012 | 410,843 | 53,6 |
| 2013 | 225,998 | 47,8 |
| 2014 | 211,267 | 45,2 |
| Всего | 848,108 | 146.6 |
--------------------------------
<*> Без учета проектно-изыскательских работ.
Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан определяется Правительством Республики Дагестан. Из бюджета субсидируются затраты на выполнение подготовительных и строительно-монтажных работ, а также приобретение и монтаж оборудования. Затраты на проектно-изыскательные работы из бюджета не финансируются.
8.Система управления реализацией Программы
Государственный заказчик Программы - Министерство сельского хозяйства сельского хозяйства Республики Дагестан.
Застройщиками объектов Программы являются сельхозтоваропроизводители Республики Дагестан, использующие орошаемые земли с расположенными на них мелиоративными системами.
Государственный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности застройщиков в ходе реализации Программы, ее программно-правовое и методическое обеспечение.
Застройщики за счет собственных средств осуществляют подготовку проектной документации, а также выполнение предусмотренных данной Программой мероприятий.
Исполнители проектной документации и строительно-монтажных работ по объектам Программы определяются Застройщиками.
Строительный контроль выполнения работ осуществляет государственный заказчик Программы.
Ежегодно в срок до 1 декабря года, предшествующего планируемому, застройщики представляют в государственному заказчику утвержденную проектную документацию с заключением государственной экспертизы и пмсьмо-заявку о включении мероприятий в перечень объектов на очередной финансовый год с указанием объемов финансирования за счет собственных средств предприятия.
Механизм управления Программой включает в себя управление и взаимодействие с республиканской целевой программой "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Республике Дагестан на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 4 октября 2011 г., участников Программы и строительный контроль.
Государственный заказчик Программы ежегодно с учетом выделяемых на реализацию Программы средств и ресурсных возможностей участников Программы уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия, а также при необходимости в установленном порядке вносит коррективы в состав участников программы.
Государственный заказчик Программы ежегодно до 15 декабря года, предшествующего планируемому, утверждает перечень объектов на очередной финансовый год, с учетом итогов реализации мероприятий Программы за предыдущий год.
При разработке закона о бюджете Республики Дагестан на очередной финансовый год Государственный заказчик Программы представляет в Министерство финансов Республики Дагестан в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы.
В течение месяца после принятия закона о республиканском бюджете Республики Дагестан на очередной финансовый год Государственный заказчик Программы заключает с застройщиками договоры на финансирование мероприятий Программы. В договорах предусматриваются объемы финансирования сторон и обязательства застройщиков по реализации целевых индикаторов Программы на каждом конкретном объекте.
Застройщики ежеквартально в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, представляют государственному заказчику отчет о ходе выполнения мероприятий по объектам программы.
Государственный заказчик Программы ежеквартально отчитывается в министерство экономики Республики Дагестан и министерство финансов Республики Дагестан о ходе реализации Программы.
Государственный заказчик Программы ежегодно до 1 февраля подготавливает и представляет в Министерство экономики Республики Дагестан и Министерство финансов Республики Дагестан доклад о ходе работы по Программе, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств.
Задачей контроля государственного заказчика за реализацией Программы является обеспечение выполнения предусмотренных в ней показателей, соблюдение собственниками, владельцами, пользователями, включая арендаторов земельных участков требований земельного, мелиоративного, экологического, водного законодательства при осуществлении ими хозяйственной деятельности в части сохранения и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, рационального использования водных ресурсов, сохранение существующего агроландшафта и экологической обстановки.
Информационное обеспечение государственным заказчиком сельхозтоваропроизводителей научными достижениями и данными мониторинга по плодородию почв производится с ориентацией на конкретного сельхозтоваропроизводителя.
Реализация программы осуществляется с учетом развития федерального законодательства Республики Дагестан, регулирующих отношения в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, ограничивающих возможность вывода сельскохозяйственных земель из сельхозоборота, принятых нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение рационального использования и охраны плодородия земель сельскохозяйственного назначения.