Закон от 29.12.2012 г № 105
Об утверждении республиканской целевой программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2013-2017 годы»
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2013-2017 ГОДЫ"
Статья 1
Утвердить республиканскую целевую программу "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2013-2017 годы" (прилагается).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Республики Дагестан
М.МАГОМЕДОВ
Махачкала
29 декабря 2012 г.
N 105
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2013-2017 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
Наименование Программы республиканская целевая программа "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2013-2017 годы" (далее - Программа) Основание для разработки распоряжение Правительства Республики Программы Дагестан от 29 октября 2012 года N 257-р Государственный заказчик Агентство по туризму Республики Программы Дагестан Разработчики Программы Агентство по туризму Республики Дагестан Агентство инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Дагестан Министерство культуры Республики Дагестан Министерство здравоохранения Республики Дагестан Министерство экономики Республики Дагестан Исполнители Программы Агентство по туризму Республики Дагестан органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (далее - органы местного самоуправления) (по согласованию) Цель Программы формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан (далее - туристско-рекреационный комплекс) как приоритетного направления развития Республики Дагестан, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских продуктах Задачи Программы развитие туристско-рекреационного комплекса повышение качества туристских услуг продвижение туристского продукта Республики Дагестан на российский и мировой рынки Целевые индикаторы рост числа койко-мест в средствах и показатели Программы размещения туристов до 36,9 тыс. койко-мест (на 26 процентов) к 2017 году увеличение потока туристов в Республику Дагестан до 444,3 тыс. человек (на 97 процентов) к 2017 году рост числа занятых в туристско- рекреационном комплексе до 12,3 тыс. человек (в 2 раза) к 2017 году рост числа выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс, до 14 единиц к 2017 году Сроки и этапы реализации реализация Программы будет Программы осуществляться в 2013-2017 годах в три этапа: I этап - 2013 год II этап - 2014-2015 годы III этап - 2016-2017 годы Объемы и источники общий объем финансирования финансирования Программы Программы составляет 9917,4 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 3018,5 млн. рублей 2014 год - 2437,0 млн. рублей 2015 год - 1769,1 млн. рублей 2016 год - 1318,6 млн. рублей 2017 год - 1374,2 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - 1523,0 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 480,3 млн. рублей 2014 год - 323,1 млн. рублей 2015 год - 291,9 млн. рублей 2016 год - 223,5 млн. рублей 2017 год - 204,2 млн. рублей за счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) - 263,6 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 29,5 млн. рублей 2014 год - 36,1 млн. рублей 2015 год - 72,3 млн. рублей 2016 год - 62,8 млн. рублей 2017 год - 62,9 млн. рублей за счет внебюджетных источников - 8130,8 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 2508,7 млн. рублей 2014 год - 2077,8 млн. рублей 2015 год - 1404,9 млн. рублей 2016 год - 1032,3 млн. рублей 2017 год - 1107,1 млн. рублей Ожидаемые результаты создание конкурентоспособного реализации Программы туристско-рекреационного комплекса увеличение потока туристов в Республику Дагестан на 204,6 тыс. человек создание более 5,6 тыс. рабочих мест создание более 8,5 тыс. койко-мест в средствах размещения туристов повышение качества кадрового обеспечения туристско-рекреационного комплекса повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса повышение качества туристского продукта Республики Дагестан Контроль за реализацией контроль за реализацией Программы Программы осуществляет Правительство Республики Дагестан
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Республика Дагестан обладает значительным потенциалом развития туризма и рекреации.
Природно-климатические условия республики характеризуются сочетанием комфортного климата и большого числа солнечных часов (2000 часов в году), разнообразием рельефа и богатством флоры и фауны.
В республике имеется около 300 источников минеральных вод, ряд месторождений лечебной грязи, рассредоточенных по всей территории.
В Дагестане насчитывается 17 вершин, высота которых превышает 4000 м, покрытых вечными снегами и ледниками, большое количество бурных рек. На территории Южного Дагестана расположен уникальный горный комплекс, представляющий большой интерес для альпинистов (Шалбуздаг - 4149 м, Базардюзи - 4466 м и Ярыдаг - 4100 м над уровнем моря), где проходят чемпионаты России по горным видам спорта всех категорий сложности.
На территории республики проводятся соревнования регионального, российского и международного уровней по альпинизму, скалолазанию, рафтингу, дельтапланеризму и кайтсерфингу.
Культурное наследие Дагестана велико и разнообразно, что позволяет активно развивать на его территории культурно-познавательный, археологический и паломнический туризм.
В Республике Дагестан расположены более 6,5 тыс. памятников истории и культуры (из них 173 федерального значения), три исторических города: Махачкала, Дербент, Кизляр, ряд объектов духовно-религиозного наследия.
Дагестан считается центром развития уникальных народных художественных ремесел. На его территории производятся ювелирные изделия (с. Кубачи, Дахадаевский район), ковры (Табасаранский район), изделия из дерева (с. Унцукуль, Унцукульский район) и керамики (с. Балхар, Акушинский район) и многие другие изделия народных промыслов.
Таким образом, Республика Дагестан имеет высокий потенциал развития туристско-рекреационного комплекса. Используя уникальные природно-климатические и историко-культурные возможности, в республике можно создать мощный комплекс объектов туристско-рекреационной сферы. По оценкам экспертов, потенциал отрасли (рекреационная емкость) составляет более 2 млн. туристов в год.
К 1990 году в республике был накоплен мощный потенциал туристско-рекреационного комплекса. В 1992 году общее количество средств размещения туристов составляло 185 объектов (42 тыс. койко-мест). Основными объектами размещения туристов были санатории "Каякент", "Каспий", "Талги", туристские базы профсоюзов, ведомственные пионерские лагеря. Это позволяло принимать до 180 тысяч туристов. Всего же за сезон в Республике Дагестан, включая самих дагестанцев и неорганизованных туристов, отдыхало до 500 тыс. человек. При этом потребность в путевках на туристско-экскурсионные и санаторно-курортные услуги значительно превосходила возможности рекреационной сети Республики Дагестан.
В 2011 году число мест размещения туристов составило 28,4 тыс. койко-мест. В 2001-2011 годах рост числа мест размещения составил 21,9 процента, в основном за счет увеличения числа гостиниц и отелей. Внутренний поток туристов в 2011 году составил 226 тыс. человек, то есть вырос по сравнению с 2001 годом почти в 4 раза (56,8 тыс. человек в 2001 году). Существенная разница динамики рассматриваемых индикаторов объясняется увеличением существующих мощностей туристско-рекреационного комплекса.
Наметившиеся позитивные тенденции не решают ряд проблем, имеющихся в республике и приведших к кризисной ситуации в данной сфере. Большинство проблем носит системный характер и отражает общие тенденции социально-экономической и политической ситуации в регионе.
Серьезные ограничения в развитии туристско-рекреационного комплекса обусловлены существенным отставанием материально-технической базы, всей инфраструктуры от современных требований, низким уровнем сервиса, комфортности и качества туристских и рекреационных услуг.
Настоящая Программа направлена на создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса путем воздействия на институциональные, инвестиционные, инфраструктурные, кадровые, научно-исследовательские и рыночные факторы развития комплекса.
Программа носит комплексный инновационный характер и призвана стимулировать процесс становления современных рыночных отношений в туристско-рекреационном комплексе и адекватных им механизмов государственного регулирования.
Реализация Программы предполагает органичное сочетание бюджетных и внебюджетных источников финансирования с преимущественным использованием последних.
2.Основные цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, сроки и этапы реализации Программы
Цель Программы - формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса как приоритетного направления развития Республики Дагестан, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских продуктах.
Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
развитие туристско-рекреационного комплекса;
повышение качества туристских услуг;
продвижение туристского продукта Республики Дагестан на российский и мировой рынки.
Программа предполагает достижение цели и задач развития туристско-рекреационного комплекса к 2017 году.
Реализация Программы будет осуществляться в несколько этапов:
I этап (2013 год) - подготовительный. В рамках I этапа будут определены состав и структура объектов базовой туристской инфраструктуры, строительство и развитие которых целесообразно будет осуществлять в рамках мероприятий последующих этапов Программы.
Планируется осуществить необходимые изыскания и разработку проектной документации основных инфраструктурных объектов сферы туризма, в том числе дорог и инженерных коммуникаций, бизнес-планов инвестиционных проектов развития туристско-рекреационного комплекса, регламентирующих документов, координирующих усилия региональных органов государственного управления в целях развития туристско-рекреационного комплекса, а также создание эффективных механизмов управления реализацией Программы.
II этап (2014-2015 годы) - этап пилотного внедрения, предусматривающий проведение работ по созданию отдельных наиболее важных и значимых объектов туристско-рекреационного комплекса. В результате в республике будут созданы "точки роста" - туристско-рекреационные комплексы, активизирующие развитие малого и среднего предпринимательства в сфере туризма.
На данном этапе будет проведена апробация на практике разработанных механизмов создания инвестиционных площадок в целях привлечения инвестиций в туристскую отрасль на условиях государственно-частного партнерства.
III этап (2016-2017 годы) - этап расширения сети объектов туристско-рекреационного комплекса на основе масштабного привлечения инвестиций с помощью механизмов, применяемых на I и II этапах.
Отбор части адресных инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации на II и III этапах Программы, будет осуществляться в том числе в рамках соответствующих конкурсных процедур, документация для проведения которых будет разработана на I этапе Программы.
В рамках Программы предусмотрена реализация ряда мероприятий по продвижению продуктов туристско-рекреационного комплекса на российский и мировой рынки, а также мероприятий, направленных на усиление кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса. Указанные мероприятия носят системный характер, в связи с чем будут реализовываться в течение всего срока исполнения Программы.
Для оценки степени решения задач Программы предлагается использовать систему показателей, представленных в таблице.
Таблица
Показатели эффективности реализации Программы
| Наименование индикатора | Единица измерения | Значение | ||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество созданных койко-мест в средствах размещения туристов: | койко-мест | 531 | 1761 | 4516 | 6466 | 8526 |
| морской туризм | 100 | 600 | 1160 | 1110 | 1260 | |
| горный туризм | 0 | 490 | 970 | 2150 | 2835 | |
| лечебно-оздоровительный | 391 | 591 | 1201 | 1501 | 1706 | |
| научно-познавательный туризм | 40 | 80 | 1185 | 1705 | 2725 | |
| Общее количество койко-мест в средствах размещения туристов | тыс. койко-мест | 28,9 | 30,2 | 32,9 | 34,9 | 36,9 |
| Поток туристов: | тыс. человек | 2,9 | 19,0 | 83,7 | 137,0 | 204,6 |
| морской туризм | 1,0 | 6,3 | 23,2 | 28,6 | 32,0 | |
| горный туризм | 0,0 | 7,1 | 19,5 | 51,2 | 83,2 | |
| лечебно-оздоровительный туризм | 1,4 | 4,1 | 10,6 | 18,3 | 27,2 | |
| научно-познавательный туризм | 0,5 | 1,5 | 30,3 | 39,0 | 62,3 | |
| Общий поток туристов | тыс. человек | 242,6 | 258,6 | 323,3 | 376,7 | 444,3 |
| Число занятых в туристско-рекреационном комплексе | тыс. человек | 7,8 | 8,5 | 10,2 | 11,7 | 12,3 |
| Средняя заработная плата | тыс. рублей | 6,2 | 7,1 | 9,1 | 10,5 | 11,4 |
| Инвестиции в основной капитал | млн. рублей | 2036 | 1690 | 1130 | 774 | 804,9 |
| Налоговые отчисления | млн. рублей | 168,0 | 195,9 | 309,0 | 388,3 | 472,3 |
| Добавленная стоимость | млн. рублей | 7298 | 7563 | 8670 | 10365 | 12684 |
| Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс | единиц | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 |
3.Перечень программных мероприятий
Программно-целевой подход к управлению развитием туристско-рекреационного комплекса предполагает реализацию мероприятий по ряду стратегических направлений:
институциональная поддержка туристско-рекреационного комплекса;
инвестиционная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса;
инфраструктурная поддержка туристско-рекреационного комплекса;
усиление кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса;
поддержка научно-исследовательской деятельности в туристско-рекреационной сфере;
повышение уровня безопасности туристских объектов;
повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса.
Реализация мероприятий позволит создать эффективную систему государственного регулирования и стимулирования развития туристско-рекреационного комплекса и изменить положение Республики Дагестан на российском и международном туристских рынках.
Перечень мероприятий Программы представлен в приложении N 1 к Программе.
4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы, объемы и источники ее финансирования
Общий объем финансирования Программы составляет 9917,4 млн. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - 1523,0 млн. рублей (15 процентов);
за счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) - 263,6 млн. рублей (3 процента);
за счет внебюджетных источников - 8130,8 млн. рублей (82 процента).
Бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Дагестан предполагается предусмотреть по направлениям "Капитальные вложения" в размере 1110,3 млн. рублей, "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" - 204,1 млн. рублей и "Прочие расходы" - 208,6 млн. рублей.
Средства республиканского бюджета Республики Дагестан, включенные в Программу, предполагается направлять на капитальное строительство и модернизацию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских объектов.
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы могут уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан.
Дополнительное привлечение внебюджетных средств позволит на 1 рубль средств республиканского бюджета Республики Дагестан привлечь около 4,5 рубля внебюджетных инвестиций (собственные средства организаций, кредиты, средства инвесторов, заемные и прочие средства).
5.Механизм реализации Программы
Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком Программы - Агентством по туризму Республики Дагестан, которое ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, совместно с исполнителями мероприятий Программы формирует отчет о выполнении запланированных мероприятий в установленном порядке.
Формы и методы управления реализацией Программы определяются государственным заказчиком Программы.
Механизм управления реализацией Программы включает в себя:
планирование и прогнозирование;
применение правовых рычагов влияния, способствующих решению задач Программы;
непрерывный контроль эффективности реализуемых мероприятий Программы на основе целевых индикаторов и показателей;
организационную структуру управления реализацией Программы (определение состава, функций и согласованности звеньев всех уровней управления).
Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Программы.
В связи с этим предполагается осуществлять ежегодный анализ хода реализации Программы на основе оценки результативности ее мероприятий и достижения целевых индикаторов.
Принятие управленческих решений в рамках Программы будет осуществляться с учетом информации, поступающей от исполнителей мероприятий Программы.
Реализация Программы осуществляется на основе:
государственных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
договоров на предоставление субсидий коммерческим и некоммерческим организациям;
соглашений с органами местного самоуправления о софинансировании расходов на реализацию проектов, связанных с развитием туристско-рекреационного комплекса;
заключений на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Дагестан, направляемых на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий, в соответствии с перечнем программных мероприятий;
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами Республики Дагестан.
Агентство по туризму Республики Дагестан направляет в Министерство экономики Республики Дагестан:
ежеквартально отчет о финансировании и освоении бюджетных средств при проведении программных мероприятий по форме в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации республиканских целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 7 мая 2008 года N 141а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации республиканских целевых программ" (далее - Порядок), а также по запросу Министерства экономики Республики Дагестан - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на Министерство функций;
ежегодно в сроки, установленные Порядком, - отчеты о ходе реализации мероприятий Программы, а также об эффективности использования финансовых средств.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Республики Дагестан.
6.Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы
Реализация Программы позволит создать условия для развития внутреннего и въездного туризма в Республике Дагестан. Поддержка туристско-рекреационного комплекса со стороны государства по заявленным в Программе направлениям принесет ощутимый социально-экономический эффект, заключающийся в росте благосостояния и качества жизни населения за счет создания современной инфраструктуры, новых рабочих мест и повышения инвестиционной привлекательности региона.
Методика оценки эффективности Программы представлена в приложении N 2 к Программе.
Институциональная поддержка туристско-рекреационного комплекса позволит создать эффективную систему взаимодействия органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления и бизнес-структур в рамках механизмов государственно-частного партнерства.
Инвестиционная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса повысит инвестиционную привлекательность региона, предпринимательскую активность населения в сфере туризма. Так, в 2017 году объем инвестиций в основной капитал в туристско-рекреационном комплексе составит 804,9 млн. рублей, объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Дагестан - 472,3 млн. рублей.
Инфраструктурная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса окажет существенное влияние на развитие данной сферы в удаленных горных районах Республики Дагестан.
Усиление кадрового потенциала связано с развитием сети учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, готовящих специалистов по востребованным отраслью направлениям, а также с введением независимой системы сертификации работников туристско-рекреационного комплекса. Предпринимаемые в этом направлении меры приведут к улучшению качества предоставляемых услуг, а также к росту заработной платы работников, занятых в туристско-рекреационном комплексе. Так, рост числа занятых в туристско-рекреационном комплексе к 2017 году увеличится в 2 раза и составит 12,3 тыс. человек.
Повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса будет способствовать существенному росту потока туристов в республику.
Совокупность механизмов программно-целевого подхода окажет существенное влияние на уровень социально-экономического развития Республики Дагестан путем увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Дагестан, роста занятости населения, повышения уровня благосостояния населения республики.
Существенный социально-экономический эффект будет наблюдаться в удаленных горных районах, характеризующихся крайне низкой концентрацией размещения производственных мощностей, с одной стороны, и уникальным природно-ресурсным потенциалом, с другой. Создание туристско-рекреационной инфраструктуры снизит уровень безработицы, повысит качество жизни, остановит отток населения.
Приложения
2012-12-26 Приложение к Закону от 29 декабря 2012 года № 105 Перечень