Приложение к Постановлению от 24.12.2010 г № 485 Паспорт
Паспорт республиканской целевой программы «Развитие виноградарства и виноделия в республике дагестан на 2011-2020 годы»
Наименование Программы - республиканская целевая программа "Развитие виноградарства и виноделия в Республике Дагестан на 2011-2020 годы" Основание для разработки - постановление Правительства Программы Республики Дагестан от 23 июня 2010 г. N 221а "О ходе выполнения постановления Правительства Республики Дагестан от 30 августа 2005 г. N 140 "О программе развития виноградарства и виноделия в Республике Дагестан на 2005-2010 годы" Государственный заказчик - Комитет по виноградарству Программы и регулированию алкогольного рынка Республики Дагестан Государственный заказчик- - Комитет по виноградарству координатор Программы и регулированию алкогольного рынка Республики Дагестан Основной разработчик - Комитет по виноградарству и исполнитель Программы и регулированию алкогольного рынка Республики Дагестан Цель и задачи Программы - увеличение производства винограда и продуктов его переработки; увеличение площадей под промышленными виноградниками, восстановление питомниководческой базы, повышение продуктивности виноградников за счет улучшения агротехники их возделывания; создание условий длительного хранения винограда, расширение сети реализации Важнейшие целевые - доведение площади закладки индикаторы и показатели виноградников технических сортов Программы до 11478 га, виноградников столовых сортов до 7651 га; увеличение количества посаженных кустов молодых виноградников до 54,9 млн. штук; доведение площади раскорчевки до 6014 га; доведение площади виноградников до 34,7 тыс. га Сроки и этапы реализации - 2011-2020 годы Программы Объемы и источники - общий объем финансирования финансирования Программы на 2011-2020 годы составит 20188,5 млн. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 3454,8 млн. рублей; из средств республиканского бюджета Республики Дагестан - 4085,4 млн. рублей; из средств внебюджетных источников - 12648,3 млн. рублей Ожидаемые результаты - рост площадей под виноградниками реализации Программы и к уровню 2010 г. на 19,2 тыс. га; показатели социально- увеличение производства винограда экономической эффективности в 2020 г. по сравнению с 2010 г. со 127,2 до 223 тыс. тонн, в том числе: для нужд виноделия - с 82 до 133,8 тыс. тонн; для потребления в свежем виде и выработки натурального сока - с 18 до 89,4 тыс. тонн; рост объемов производства в 2020 г. по сравнению с 2010 г.: вина виноградного - с 60 до 410 тыс. дал, в том числе из собственного сырья - с 60 до 410 тыс. дал; шампанских и игристых вин - с 2400 до 3550 тыс. дал, в том числе из собственного сырья - с 2000 до 2880 тыс. дал; коньяка - с 1680 до 2210 тыс. дал, в том числе из собственного сырья - с 645 до 1350 тыс. дал; создание около 29,7 тыс. рабочих мест; увеличение поступлений налоговых платежей в бюджеты всех уровней на 25621 млн. рублей, в том числе акцизных сборов на 14921 млн. рублей Контроль за реализацией - Комитет по виноградарству Программы и регулированию алкогольного рынка Республики Дагестан совместно с Министерством финансов Республики Дагестан, Министерством экономики Республики Дагестан.
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Виноградарско-винодельческая отрасль занимает особое место среди других отраслей экономики Дагестана. Однако за период с 1984 года по 2010 год площадь насаждений под виноградниками сократилась на 50,4 тыс. га, или на 69,4 проц., и составила на 2010 год всего 21,6 тыс. гектаров, в том числе 16,3 тыс. гектаров плодоносящих. Это негативно отразилось на производстве винограда и виноделии. Валовой сбор винограда снизился с 1984 года по 2010 год на 253,0 тыс. тонн и составил в 2010 году 127,2 тыс. тонн против 380,2 тыс. тонн в 1984 году.
Из-за массовой раскорчевки виноградников технических сортов резко снизились объем выпуска и качество виноградных вин, особенно марочных, для производства которых нет необходимого сырья. Имеющиеся производственные мощности по переработке винограда используются менее чем на треть. Нелегкое положение винодельческих предприятий усугубило введение новых ставок акцизов на этиловый спирт, а также лицензионных сборов на производство, розлив, хранение и оптовую продажу алкогольной продукции.
Изношенность материально-технической базы отрасли в настоящее время составляет 70-80 процентов. За счет интенсивного выбытия техники, нагрузки на трактора, почвообрабатывающие механизмы, опрыскиватели возросли более чем в 2 раза.
Низкие темпы воссоздания маточной базы по производству подвойных и привойных черенков, низкий уровень агротехники существенно снизили объемы производства стандартных привитых и корнесобственных виноградных саженцев.
Недооценка роли науки в развитии виноградарства и виноделия привела к диспропорции научно обоснованных количественных и качественных соотношений в сортовом составе насаждений, нарушениям в агротехнике и технологии, в результате чего отрасль перегружена огромным набором низкоэффективных сортов, что затрудняет проведение сортовой агротехники и выработку высококачественной винодельческой продукции.
2.Цель и задачи Программы
Целью Программы является увеличение производства винограда и продуктов его переработки.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
увеличение площадей под промышленными виноградниками;
восстановление питомниководческой базы и создание современной материально-технической базы для производства посадочного материала, в том числе привитого;
восстановление и дальнейшее расширение площадей виноградников, преимущественно за счет зон с благоприятными почвенно-климатическими условиями;
подготовка участков для посадки виноградников;
повышение продуктивности виноградников за счет улучшения агротехники их возделывания;
создание условий длительного хранения винограда с целью его дальнейшей реализации на рынках страны;
расширение сети реализации.
3.Система программных мероприятий
3.1.Закладка виноградников.
Совершенствование структуры и сортимента насаждений
При реализации Программы особое внимание будет уделено совершенствованию структуры насаждений, обеспечивающей потребности перерабатывающей промышленности в высококачественном сырье и увеличение объемов потребления винограда в свежем виде. Основная часть посадок будет производиться районированными техническими сортами, дающими высококачественные марочные и шампанские виноматериалы.
В зоне распространения филлоксеры закладку виноградников намечается проводить привитым посадочным материалом.
3.1.(1). Проведение раскорчевки непродуктивных виноградников
Раскорчевке подлежат малопродуктивные, прошедшие амортизационный срок виноградники. Реализация данного мероприятия позволит повысить эффективность использования земельных ресурсов республики.
3.2.Развитие питомниководства
Программой предусматривается довести среднегодовое производство виноградных саженцев до 7 млн. штук, из которых привитые - 5 млн. штук. С этой целью необходимо:
расширить маточную базу подвойных и привойных лоз лучших сортов и клонов винограда в объемах, необходимых для обеспечения потребности хозяйств и населения в посадочном материале, особенно с повышенной устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям, вредителям и болезням;
установить строгий контроль за фитосанитарным состоянием маточных насаждений и обеспечить производство чистосортных высококачественных саженцев;
путем повсеместного внедрения достижений науки и передовых технологий довести выход стандартных привитых саженцев до 60 процентов, а корнесобственных - до 70 процентов;
шире внедрять интенсивные методы выращивания винограда. Создать новое специализированное питомниководческое предприятие по производству и выращиванию 5 млн. привитых и 2 млн. корнесобственных виноградных саженцев.
3.3.Строительство холодильников для хранения винограда
Программой предусмотрено строительство холодильников для хранения винограда с общей мощностью более 50000 тонн с целью получения экономической выгоды для республики путем реализации винограда в свежем виде; расширение площадей под виноградники и создание дополнительных рабочих мест.
3.4.Модернизация винодельческой отрасли
Планируется строительство специализированных предприятий по производству конкурентоспособных ликерных вин вблизи бархана "Сары-Кум"; организация производства виски в Кизлярском районе; строительство завода по производству соков и детского питания в с. Каякент Каякентского района; реконструкция предприятий первичного виноделия путем замены устаревшего технологического оборудования и установки новых линий по розливу вин.
3.5.Развитие материально-технической базы отрасли
Планируется пополнить машинно-тракторный парк необходимой техникой, приобретенной на лизинговой основе.
Планируется строительство цеха по производству железобетонных столбов мощностью 500,0 тыс. столбов в год для своевременного обеспечения новых посадок виноградников шпалерным материалом с целью своевременного ввода в эксплуатацию молодых виноградников.
3.6.Научно-техническое обеспечение Программы
Основной задачей научного обеспечения дальнейшего развития отрасли является использование в производстве и переработке винограда достижений отечественной и мировой науки.
Выполнение этой Программы позволит:
внедрить высокопродуктивные сорта винограда, обладающие устойчивостью к морозам, болезням;
обосновать экологически безопасные технологии возделывания винограда, обеспечивающие получение сырья с заданными свойствами, системы возделывания земли, воспроизводства и регулирования плодородия почв.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении N 1.
4.Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 20188,5 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 3454,8 млн. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - 4085,4 млн. рублей;
за счет средств из внебюджетных источников - 12648,3 млн. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы могут уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан на соответствующий год.
Объемы финансирования мероприятий на закладку виноградников по годам приведены в приложении N 2.
5.Механизм реализации Программы и контроль за ее исполнением
Механизм реализации Программы базируется на принципах взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.
Организация управления Программой и контроль за ее реализацией осуществляются в установленном порядке Комитетом по виноградарству и регулированию алкогольного рынка Республики Дагестан совместно с Министерством экономики Республики Дагестан и Министерством финансов Республики Дагестан
Комитет по виноградарству и регулированию алкогольного рынка Республики Дагестан ежегодно, к 1 марта, представляет информацию о ходе исполнения Программы в Правительство Республики Дагестан, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ежеквартально - отчеты об использовании средств, выделенных на реализацию Программы, в Министерство финансов Республики Дагестан и Министерство экономики Республики Дагестан.
6.Оценка социально-экономической и экологической эффективности целевой программы
Реализация Программы позволит улучшить структуру производства алкоголя, повысить культуру его потребления и будет способствовать оздоровлению нации за счет сокращения производства низкокачественной винодельческой продукции, в частности ароматизированных вин. Кроме того, увеличение производства и потребления натурального вина приведет к снижению потребления крепких алкогольных напитков.
Одним из перспективных направлений Программы предполагается развитие туристско-рекреационного потенциала виноградарско-винодельческих районов - винный туризм Дагестана.
В настоящее время в республике возможности этого направления в туризме не используются. Развитие данного направления в Дагестане позволит создать дополнительные рабочие места, увеличить межсезонное посещение рекреационных территорий, повысить культуру потребления вина у населения, содействовать популяризации продукции дагестанских винодельческих заводов и расширению рынка сбыта и в конечном итоге получению значительных доходов от пребывания туристов, росту поступления налогов в республиканскую казну.
В целях развития винного туризма в Дагестане необходимо:
определить маршруты винного туризма по Дагестану, опубликовать карты маршрута;
создать инфраструктуру для винного туризма (строительство по маршрутам сети небольших, недорогих гостиниц, ресторанов, кафе);
создать в республике музей дагестанских вин с винотекой;
традиционно проводить в республике отраслевые праздники "День виноградаря", "Праздник молодого вина";
проводить профессиональные конкурсы "Лучший знаток вин", "Лучший сомелье".
К экономическим последствиям реализации Программы можно отнести увеличение площади виноградных насаждений и сырьевой базы предприятий на 142 проц., повышение доходов части населения, занятого в производственном цикле выращивания и переработки винограда, увеличение совокупности налоговых поступлений.
Экологические последствия реализации Программы заключаются в снижении воздействия ядохимикатов на почву и урожай за счет увеличения доли биологических методов в интегрированной системе защиты виноградников, ликвидации изреженности насаждений и закладке новых посадок устойчивыми к болезням и вредителям сортами винограда в санитарной зоне прибрежных территорий, а также в непосредственной близости от поселков, где охрана биосферы от загрязнения требует значительного сокращения количества или полного запрещения применения химических средств защиты растений.
К 2020 году намечается двукратное увеличение налоговых отчислений в республиканский бюджет Республики Дагестан и федеральный бюджет от винно-коньячных предприятий по сравнению с 2010 годом.
Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики увеличения сырьевой базы для производства высококачественной винодельческой продукции за оцениваемый период.
7.Ожидаемые результаты реализации Программы, целевые индикаторы и показатели
Реализация Программы позволит увеличить производство винограда и на этой основе увеличить объемы реализации винограда в свежем виде населению, обеспечить перерабатывающие предприятия качественным сырьем, увеличить выпуск конкурентоспособной продукции виноделия, повысить культуру потребления вина у населения, создать дополнительные рабочие места, увеличить доходы предприятий и населения, работающих в отрасли, а также дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней.
В частности, в ходе выполнения Программы будут достигнуты следующие результаты:
ликвидация изреженности виноградников на 10 тыс. га;
расширение площадей виноградников за счет новых посадок на 19,2 тыс. га, из них техническими сортами - на 11,5 тыс. га, столовыми сортами - на 7,6 тыс. га;
доведение площади виноградников до 34,7 тыс. га (таблица 1);
доведение саженцев до 54862,7 тыс. штук (таблица 2);
создание сети маточных насаждений для производства саженцев винограда категории "Элитные" (таблица 3);
выращивание качественного посадочного материала и доведение его производства до 7 млн. штук ежегодно, в том числе привитых саженцев - до 5 млн. штук;
переоснащение материально-технической базы предприятий вторичного виноделия;
доведение объемов производства винограда в 2020 году до 223 тыс. тонн (приложение N 3), а виноматериалов - до 10,1 млн. декалитров (приложение N 4);
доведение числа новых рабочих мест до 29,7 тыс. рабочих мест;
прирост объема производства винограда в 2020 году по сравнению с 2010 годом на 96 тыс. тонн;
абзацы тринадцатый - четырнадцатый исключены
увеличение объема производства натуральных виноградных, шампанских и игристых вин из местного сырья (таблица 4);
увеличение поступления акцизов от производства и оборота винодельческой продукции в 2,2 раза.
Срок окупаемости вложенных средств составит 4-5 лет после первого плодоношения виноградников.
Основные показатели развития виноградарства в Республике Дагестан на 2010-2020 годы представлены в таблице 1.
Основной целевой индикатор Программы и его значения по годам представлены в таблице 6.
Таблица 1
| Показатель | Ед. изм. | 20112020 гг. | Годы | |||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Площадь закладки виноградников, всего | га | 19129 | 1485 | 2090 | 2236 | 1958 | 2050 | 2010 | 2000 | 1800 | 1800 | 1700 |
| в т.ч.: | ||||||||||||
| технические | га | 11478 | 891 | 1254 | 1342 | 1175 | 1230 | 1206 | 1200 | 1080 | 1080 | 1020 |
| столовые | га | 7651 | 594 | 836 | 894 | 783 | 820 | 804 | 800 | 720 | 720 | 680 |
| Количество посаженных саженцев винограда | млн. шт. | 54,9 | 4,2 | 6 | 6,4 | 5,6 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,2 | 5,2 | 4,9 |
| в т.ч.: | ||||||||||||
| а) технические (схема 3 x 1 м; 3300 куст/га) | млн. шт. | 37,9 | 2,9 | 4,1 | 4,4 | 3,9 | 4,1 | 4 | 4 | 3,6 | 3,6 | 3,4 |
| б) столовые (схема 3 x 1,5 м; 2222 куст/га) | млн. шт. | 17 | 1,3 | 1,9 | 2 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| прирост площадей под виноградниками (к уровню 2010 г.) (на 01.01.2011 пл. = 21596 га) | га | 1135 | -342 | 1587 | 3207 | 49055 | 6565 | 8292 | 9893 | 11533 | 13115 | |
| Площадь раскорчевки | га | 6014 | 350 | 3567 | 307 | 338 | 352 | 350 | 273 | 199 | 160 | 118 |
| Наличие площадей под конец года, всего | га | 22731 | 21254 | 23183 | 24803 | 26501 | 28161 | 29888 | 31489 | 33129 | 34711 | |
| в т.ч.: | ||||||||||||
| технические (60% насаждений) | га | 13638 | 12752 | 13910 | 14881 | 15900 | 16896 | 17932 | 18893 | 19877 | 20826 | |
| столовые (40% насаждений) | га | 9093 | 8502 | 9273 | 9922 | 10601 | 11265 | 11956 | 12596 | 13252 | 13885 | |
Таблица 2
| Саженцы, тыс. шт. | 2011-2020 гг. | Годы | |||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Привитые | 43890,1 | 3407,2 | 4795,3 | 5130,6 | 4492,6 | 4703,5 | 4611,8 | 4588,8 | 4129,9 | 4129,9 | 3900,5 |
| Корнесобственные | 10972,6 | 851,8 | 1198,8 | 1282,7 | 1123,2 | 1175,9 | 1152,9 | 1147,2 | 1032,5 | 1032,5 | 975,1 |
| Всего | 54862,7 | 4259,0 | 5994,1 | 6413,3 | 5615,8 | 5879,4 | 5764,7 | 5736,0 | 5162,4 | 5162,4 | 4875,6 |
Таблица 3
| Категории маточных насаждений | Количество кустов, тыс. кустов | Площадь, га | ||
| подвоев | сортов | подвоев | сортов | |
| Элитные | 347 | 560 | 105 | 100 |
| Всего | 347 | 560 | 105 | 100 |
Таблица 4
| Годы | Переработка винограда, тыс. тонн | Производство основных видов продукции виноделия (тыс. дал) | ||
| шампанское | конъяк | вино | ||
| 2011 | 94 | 2060 | 680 | 72 |
| 2012 | 35 | 850 | 280 | 35 |
| 2013 | 56 | 1240 | 450 | 55 |
| 2014 | 76 | 1660 | 620 | 93 |
| 2015 | 90 | 1970 | 735 | 136 |
| 2016 | 102 | 2120 | 850 | 177 |
| 2017 | 117 | 2310 | 985 | 238 |
| 2018 | 130 | 2510 | 1180 | 315 |
| 2019 | 143 | 2620 | 1250 | 385 |
| 2020 | 156 | 2880 | 1350 | 410 |
| 2011-2020 гг. | 991 | 20220 | 8380 | 1916 |
Таблица 5
Исключена
Таблица 6
| Целевой индикатор | Уровень стремления | Значения индикатора по годам | Год достижения цели | ||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Увеличение сырьевой базы для производства высококачественной винодельческой продукции, ед. | 1,61 | 1,09 | 0,98 | 1,07 | 1,15 | 1,23 | 1,30 | 1,38 | 1,46 | 1,53 | 1,61 |
Расчет целевого индикатора производится по следующей формуле:
S
х
К = _____
S
S = S - S + S ,
x z р п
К - целевой индикатор;
S - площадь под виноградниками в 2010 году;
S - площадь под виноградниками предыдущего года;
z
S - площадь под виноградниками соответствующего года;
х
S - площадь закладки молодых виноградников соответствующего года;
п
S - ежегодная площадь раскорчевки.
р8.Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы запланирована на 2011-2020 годы.