Приложение к Постановлению от 31.10.2011 г № 377 Программа
Республиканская целевая программа "Развитие производства и переработки мяса птицы в республике дагестан на 2011-2015 годы"
ПАСПОРТ
республиканской целевой программы
"Развитие производства и переработки мяса птицы
в Республике Дагестан на 2011-2015 годы"
Наименование Программы - республиканская целевая программа
"Развитие производства и переработки мяса
птицы в Республике Дагестан на 2011-2015 годы"
(далее - Программа)
Основание для - протокол Правительственной комиссии
разработки Программы Российской Федерации по вопросам
социально-экономического развития
Северо-Кавказского федерального округа
от 4 мая 2011 г. N 2;
Указ Президента Республики Дагестан
от 30 декабря 2010 г. N 299 "О
Программе деятельности Правительства
Республики Дагестан на период до 2015
года"
Государственный - Министерство сельского хозяйства
заказчик - координатор Республики Дагестан
Программы
Основной разработчик - Министерство сельского хозяйства
Программы Республики Дагестан
Основная цель Программы - достижение высокого уровня
экономического развития промышленного
птицеводства республики
Основные задачи Программы - увеличение производства мяса птицы
и улучшение его качества на основе
внедрения современных технологий
переработки мяса птицы;
строительство новых предприятий,
проведение реконструкции и
модернизации действующих предприятий
по переработке мяса птицы;
создание новых племрепродукторов,
способных полностью обеспечить
потребности птицеводства в
племенной продукции;
привлечение в отрасль инвестиций
Важнейшие целевые - увеличение производства мяса птицы
индикаторы и показатели к 2015 году до 32,6 тыс. тонн;
Программы увеличение объема переработки мяса
птицы к 2015 году до 15,6 тыс. тонн;
увеличение производства мяса птицы в
расчете на душу населения за счет
собственного производства к 2015
году до 11,3 кг;
уменьшение доли завоза мяса птицы в
республику к 2015 году до 55 процентов
Основные мероприятия - развитие племенной базы птицеводства;
Программы повышение технической и
технологической оснащенности
птицеводческих предприятий;
обеспечение птицеводческих предприятий
энергоресурсами;
увеличение мощностей переработки
продукции птицеводства;
развитие инфраструктуры птицеводства;
развитие новых направлений в области
технологии производства и переработки
птицы
Срок реализации Программы - 2011-2015 годы
Объемы и источники - объем финансирования Программы
финансирования Программы составляет 2050 млн. рублей,
в том числе:
средства республиканского бюджета
Республики Дагестан - 390 млн. рублей;
средства внебюджетных источников -
1660 млн. рублей
Ожидаемые результаты повышение эффективности и
реализации Программы и конкурентоспособности в
показатели ее сфере переработки мяса птицы на
социально-экономической республиканском рынке;
эффективности обеспечение занятости населения;
повышение качества жизни сельского
населения;
увеличение валового продукта
птицеводства1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Промышленное птицеводство республики остро нуждается в государственной поддержке и инвестициях для обеспечения производства и переработки мяса птицы.
С начала 90-х годов в Республике Дагестан, как и во всей России, произошел значительный спад производства животноводческой продукции, в том числе и продукции птицеводства. К началу 2000 года производство мяса птицы в Дагестане снизилось более чем на 50 процентов.
Меры, принимаемые Правительством Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, руководством Республики Дагестан, в последние годы позволили снизить спад производства и достичь относительно положительной динамики роста птицеводческой отрасли.
Основные показатели развития мясного птицеводства в Республике Дагестан приведены в таблице N 1.
Таблица N 1
Основные показатели развития мясного
птицеводства в Республике Дагестан
| Наименование показателя | Годы | |||||||
| 1998 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Мясо птицы в убойном весе, тыс. тонн | 3,4 | 3,6 | 5,7 | 4,7 | 6,0 | 6,9 | 8,2 | 11,2 |
| Среднесуточный прирост бройлеров, грамм | 26,0 | 32,0 | 43,0 | 44,55 | 45,0 | 46,5 | 47,5 | 48,0 |
| Затраты корма на 1 кг прироста, кг | 3,20 | 2,70 | 2,30 | 2,30 | 2,25 | 2,20 | 2,20 | 2,10 |
Анализ деятельности птицеводческих предприятий Республики Дагестан показывает необходимость реконструкции и модернизации производственной базы птицеводства, что позволит повысить качество, расширить ассортимент выпускаемой продукции и заменить приспособленные помещения по забою птицы на современные предприятия, мощностью не менее 3-6 тыс. голов в час. Применение современных технологий переработки в отрасли птицеводства позволит в короткие сроки не только количественно увеличить объемы производства яиц и мяса птицы, но и существенно снизить его себестоимость.
Модернизация производства требует оснащения убойных цехов линиями взвешивания, разделки и упаковки тушек, создания новых высокоавтоматизированных комплексов от ведущих мировых производителей. Также отсутствие глубокой переработки продукции не позволяет производить конкурентоспособную продукцию.
В республике спрос на мясо птицы обеспечивается за счет внутреннего производства лишь на 17 процентов. Потребность по мясу птицы в целом по республике составляет (при среднем уровне потребления 25 кг мяса птицы на человека) 69,0 тыс. тонн в год.
Формирование республиканского рынка мяса птицы приведено в таблице N 2.
Таблица N 2
Формирование республиканского рынка мяса птицы
(тыс. тонн убойной массы)
| Годы | Население, тыс. чел. | Собственное производство, тыс. тонн | Завозные поставки, тыс. тонн | Общий объем продукции на рынке республики, тыс. тонн | Удельный вес завозных поставок, проц. | Потребление мяса птицы на душу населения, кг | |
| всего | в т.ч. собств. произ-ва | ||||||
| 1997 | 2280 | 2,9 | 27,1 | 30,0 | 90 | 13,0 | 1,3 |
| 2000 | 2443 | 3,6 | 18,8 | 24,4 | 81 | 10,0 | 1,5 |
| 2005 | 2622 | 5,7 | 43,6 | 49,3 | 88 | 18,8 | 2,2 |
| 2006 | 2641 | 4,7 | 48,1 | 52,8 | 91 | 20,0 | 1,8 |
| 2007 | 2659 | 6,0 | 53,9 | 59,9 | 90 | 22,6 | 2,3 |
| 2008 | 2688 | 6,9 | 58,0 | 64,9 | 89 | 24,2 | 2,6 |
| 2009 | 2712 | 8,2 | 59,6 | 67,8 | 88 | 24,5 | 3,0 |
| 2010 | 2760 | 11,2 | 58,7 | 70,1 | 84 | 25,0 | 4,1 |
Республиканский рынок мяса птицы на 80 процентов формируется за счет фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, с использованием приспособленных помещений до 5 тыс. голов посадочных мест, в то время как большинство промышленных сельскохозяйственных предприятий загружены на 20-25 процентов. Распределение объемов производства мяса бройлеров на предприятиях республики приведено в приложении N 1.
Постоянно растущий спрос на мясо птицы объясняется как его потребительскими свойствами, так и относительно низким уровнем потребительских цен в сравнении с другими видами мясной продукции. Мясо птицы является более доступным для низкооплачиваемых слоев населения.
В связи с недостаточным уровнем потребления населением мяса всех видов встает вопрос обеспечения собственного производства мяса в объеме, отвечающем требованиям рациональных норм потребления, за счет мяса птицы.
Современные технологии отрасли птицеводства позволяют в короткие сроки не только количественно увеличить объемы отечественного производства мяса птицы, но и снизить их себестоимость.
Настоящая Программа направлена на повышение конкурентоспособности птицеводческой продукции, полное удовлетворение внутреннего спроса на мясо птицы с последующим выходом на рынки соседних регионов. Для этого требуется привлечение финансовых ресурсов в виде субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан, кредитных средств, средств инвесторов. Этим требованиям в наибольшей степени отвечает программно-целевой метод решения проблемы.
2.Основные цели и задачи, срок реализации
Программы, целевые индикаторы и показатели
Основной целью Программы является достижение высокого уровня экономического развития промышленного птицеводства в республике.
Достижение поставленной цели предусматривает инновационный тип развития на основе улучшения рационального использования ресурсов, обеспечения конкурентоспособности вырабатываемой птицеводческой продукции, удовлетворения внутреннего спроса.
Основные целевые индикаторы Программы приведены в приложении N 2.
Все это требует формирования комплексного подхода в реализации мероприятий Программы и предусматривает решение следующих задач:
увеличение производства мяса птицы и улучшение ее качества на основе внедрения современных технологий переработки мяса птицы;
строительство новых предприятий, проведение реконструкции и модернизации действующих предприятий по переработке мяса птицы;
создание новых племрепродукторов, способных полностью обеспечить потребности птицеводства в племенной продукции;
привлечение в отрасль инвестиций.
Срок реализации Программы - 2011-2015 годы.
3.Перечень программных мероприятий
Наращивание объемов производства птицеводческой продукции будет осуществляться как за счет строительства новых производственных объектов, так и за счет реконструкции и модернизации имеющихся мощностей на основе достижений научно-технического прогресса, включая развитие высокотехнологичных производств.
Важным направлением в развитии отрасли птицеводства является кооперация между крупными репродукторными птицефабриками и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами. Это позволит:
увеличить занятость сельского населения;
обеспечить развитие малого бизнеса на селе;
снизить напряженность эпизоотической ситуации на птицефабриках;
сократить затраты на выращивание птицы и соответственно повысить эффективность отрасли.
Для отработки модели кооперации и пропаганды опыта ее организации планируется осуществить пилотные проекты в муниципальных образованиях "Тарумовский район", "Хасавюртовский район", "Карабудахкентский район" и "город Махачкала".
3.1.Развитие племенной базы птицеводства
В настоящее время птицеводческие предприятия (в большей степени мясного направления) испытывают острый дефицит в племенных ресурсах, о чем свидетельствуют поставки суточного молодняка и инкубационного яйца из других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Сложившаяся ситуация с обеспечением товарных хозяйств племенной продукцией требует принятия мер, направленных на улучшение организации племенного дела путем создания системы специализированных селекционно-генетических центров, племенных заводов и репродукторных хозяйств, тесно взаимосвязанных в функциональном и количественном отношении между собой и с предприятиями.
Для создания селекционно-генетических центров по видам птицы необходимо пересмотреть существующие сети племенных хозяйств, повысить уровень их специализации.
3.2.Повышение технической и технологической оснащенности птицеводческих предприятий
Одним из главных направлений в обеспечении прироста производства птицеводческой продукции с учетом максимально используемых внутренних резервов развития отрасли будет являться строительство новых производственных объектов, реконструкция и модернизация ранее построенных.
В целях обеспечения максимального сокращения издержек производства, повышения эффективности конечного результата важно обеспечить: строительство новых объектов, включающих все процессы производства по замкнутому циклу (от воспроизводства до производства готовой продукции и ее реализации), техническое перевооружение объектов с использованием современных интенсивных технологических процессов.
3.3.Увеличение мощностей переработки продукции птицеводства
В настоящее время убой и переработка птицы мясных и яичных кроссов в республике производится в приспособленных цехах частного сектора в антисанитарных условиях, которые не обеспечивают выпуск мяса в охлажденном виде, соответствующего технологическим и санитарным нормам.
При модернизации птицеперерабатывающих производств необходимы комплексные решения: увеличение мощностей по переработке малоценного сырья, охлаждению и заморозке продукции пропорционально увеличению объемов убоя птицы, внедрение технологий по снижению трудозатрат, водо- и энергосбережению, экологической безопасности.
Для увеличения мощностей по убою птицы, с учетом значительного ежегодного прироста объема сырья для переработки и износа оборудования убойных цехов птицефабрик, их замена в целом по отрасли должна осуществляться в течение всего периода.
3.4.Развитие инфраструктуры птицеводства
В настоящее время с учетом тенденции роста объемов производства эффективность поставок птицеводческой продукции является основным условием обеспечения конкурентоспособности предприятия.
Применение логистики с современной информационной технологией дает возможность обеспечить население свежей продукцией.
Развитие логистической структуры на птицеводческих предприятиях предусматривает:
внедрение современных холодильных камер, складских помещений с современными технологическими решениями по упаковке, сортировке, хранению птицеводческой продукции;
развитие торговли охлажденным мясом птицы в виде тушек, их частей и полуфабрикатов, для чего необходимо разработать технологии по увеличению сроков годности этих продуктов в охлажденном состоянии, в т.ч. со специальной упаковкой, позволяющей довести до потребителя продукцию высокого качества и увеличить радиусы ее доставки;
осуществление мониторинга спроса и предложения на птицеводческую продукцию в республике;
создание предприятиями и объединениями собственной торговой сети, включающей торговые базы, торговые дома, сети специализированных магазинов;
создание транспортно-распределительной сети и парка транспортных средств;
создание программы информационного обеспечения продукции по всей цепочке ее производства и доведения ее до потребителя;
создание реестра птицеводческих и птицеперерабатывающих предприятий отрасли в целях повышения их ответственности за качество и безопасность вырабатываемой продукции.
3.5.Развитие новых направлений в области технологии производства и переработки птицы
В настоящее время растет спрос на продукты птицеводства, обогащенные ценными питательными веществами.
Для этого в кормлении птицы необходимо применять кормовые добавки, способствующие повышению качества и питательной ценности птицеводческой продукции.
В области технологии производства мяса бройлеров перспективными направлениями являются:
разработка поточной технологии выращивания бройлеров с дифференцированной плотностью посадки в стартовый период выращивания в целях увеличения объема производства мяса и ресурсосбережения;
использование светодиодных ламп при выращивании бройлеров, ремонтного молодняка и родительского стада мясных кур;
использование различной продолжительности светового периода с различной интенсивностью освещения при выращивании бройлеров;
использование электроактивированной воды при переработке мяса птицы.
3.6.Обеспечение птицеводческих предприятий
энергоресурсами
Выращивание птицы на индустриальной основе - это обязательное обеспечение оптимальных условий: температуры, освещенности, вентиляции, для чего используются значительные объемы энергоресурсов (электроэнергии и газа).
В связи с этим необходимо:
обеспечить непрерывность энергоснабжения всего технологического процесса в производстве птицеводческой продукции;
учитывать зависимость количества потребляемых энергоресурсов от климатических условий.
4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446, финансирование мероприятий Программы намечено осуществлять за счет средств федерального бюджета (субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации, региональные программы которых прошли отбор в соответствии с порядком, установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации), республиканского бюджета Республики Дагестан и внебюджетных средств.
Одним из основных условий выполнения намеченных мероприятий по развитию переработки мяса птицы в Республике Дагестан является выделение субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым на строительство и реконструкцию производственных объектов по производству и переработке мяса птицы, и части затрат на приобретение технологического оборудования по производству и переработке мяса птицы.
5.Объемы и источники финансирования Программы
Источниками финансирования Программы являются средства федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Дагестан и внебюджетные средства.
Объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан и внебюджетных средств составляет 2050 млн. рублей, в том числе:
средства республиканского бюджета Республики Дагестан - 390 млн. рублей;
внебюджетные средства - 1660 млн. рублей.
Объем финансирования мероприятий Программы по годам и источникам финансирования приведен в приложении N 3.
6.Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы включает следующие элементы:
стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций и объемов перерабатывающего комплекса);
экономические и правовые формы воздействия, регулирующие отношения федеральных и республиканских органов исполнительной власти в процессе реализации мероприятий Программы.
В рамках реализации Программы к выработке решений и контролю за их исполнением могут привлекаться отраслевые союзы, ассоциации и другие общественные организации.
Контроль со стороны Министерства сельского хозяйства Республики Дагестан призван обеспечивать своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов Программы, а также эффективное и целевое использование финансовых средств.
При необходимости Министерством сельского хозяйства Республики Дагестан и заинтересованными органами государственной власти Республики Дагестан могут проводиться проверки хода реализации Программы. По результатам указанных проверок в процесс реализации Программы могут вноситься соответствующие изменения.
7.Оценка социально-экономической
и экологической эффективности Программы
В результате реализации предусмотренных Программой мероприятий производство и переработка мяса птицы в Республике Дагестан к 2015 году достигнет в ценах 2010 года 3260 млн. рублей (увеличение по сравнению с 2010 годом на 2140 млн. рублей), а чистая прибыль отрасли составит 394,5 млн. рублей. Планируется создать более 1500 новых рабочих мест в сельской местности.
В результате реализации мероприятий Программы доля продукции переработки мяса птицы, производимой в Республике Дагестан, возрастет к 2015 году до 48 процентов (приложение N 4).
В результате реализации запланированных Программой мероприятий будет внесен вклад в улучшение социально-экономического положения значительного числа сельских населенных пунктов. Прогнозируется заметный вклад в увеличение доходов сельского населения, улучшение демографической ситуации на селе.
Экологические негативные последствия реализации Программы крайне незначительны. Благодаря современным технологиям очистки и утилизации (компостирование, производство органических удобрений и т.д.) отходов производства будет реализован косвенный эффект в повышении продуктивности растениеводства, поддержании плодородия почв.
К внешним рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных результатов, относятся:
недостаточный уровень финансирования из бюджетных источников;
недостаточный уровень финансирования из внебюджетных источников;
неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию дополнительных объемов мяса птицы и яиц.
К числу внутренних рисков относится прежде всего организационный риск.
Риски, связанные с освоением новых технологий и оборудования, практически отсутствуют.
Управление внешними рисками в рамках реализации Программы должно сводиться к точному и своевременному обеспечению финансирования ее мероприятий из всех источников, при этом особое внимание предполагается уделять обеспечению плановых пропорций финансирования из внебюджетных источников с финансированием по линии бюджета действующих обязательств.
Эффективное управление внутренними рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы в рамках имеющихся полномочий.